Como transmitir efd reinf pelo cac?

Priscila Teixeira: Roberto, complementando o que você mencionou sobre a validação do sistema do CAC, o chato é, né, garantir que a geração do arquivo coincida perfeitamente com as movimentações ocorridas. Se o período fechado não gerou tributos ou fatos geradores diretos para a EFD, mas houve fatos como operações interestaduais, o envio do arquivo magnético precisa ser coerente com essa inexistência de obrigatoriedade direta enquanto reflita os movimentos físicos do mês anterior.

Entendi sua colocação sobre o arquivo magnético e a transmissão pelo cac. No meu entendimento, quando estamos lidando com o fechamento mensal e houve movimentação interestadual, o volume de dados enviado precisa ser preciso. Bem, a ideia é que, mesmo que não tenhamos sido obrigados à EFD, se houve operações, o envio deve refletir fielmente essas transações do mês anterior. A conferência dos registros totalizadores é crucial nesse momento.

Roberto Medeiros, para complementar o que foi dito, ao considerar o processo de transmissão via cac, é fundamental checar a base de geração do arquivo. Bem, o detalhe é que, se a operação não alcança os regimes de substituição tributária, o arquivo magnético enviado ainda precisa conter os registros fiscais das transações interestaduais ocorridas no mês precedente. Isso garante a rastreabilidade completa dos movimentos apurados no sistema.

Para transmitir a efd reinf pelo cac, é necessário assegurar que todos os dados do período estejam consolidados corretamente. Como analista em transição de carreira, peço desculpas se minha contribuição for básica, mas seguindo o fluxo, o arquivo deve espelhar as operações realizadas. Bem, a prova é que, quando não obrigado à apresentação da Escrituração Fiscal Digital EFD, o envio deve contemplar o arquivo magnético com os registros fiscais das transações interestaduais do mês anterior, ou com os totais zerados se nada ocorreu no período.