Sap edocument basic solution

Helena, então, olhando o log que a nossa equipe puxou ontem, a rejeição aparece depois do vínculo, não antes. Você conferiu o vínculo com a nota original pelo mesmo caminho? No nosso caso ele estava ok e a mensagem ainda voltava com erro. Qual campo você revisou primeiro?

Complemento o que a Adriana disse. E aí, já adianto: quando a rejeição vem depois do vínculo, quase sempre o problema está no cadastro do parceiro ou no código de município, e não na mensagem em si. Como auditor, eu pediria a comparação entre o documento original e o retorno antes de qualquer reenvio, porque reenviar apaga a trilha. Esse cuidado vale principalmente para quem migrou de ERP há pouco tempo.

O risco que já vi é reenviar em lote sem separar devolução de venda, e isso mistura os casos. Nossa equipe adotou outro caminho: quando a nota ainda não foi autorizada pelo órgão, cancelar e emitir de novo fica mais limpo do que insistir no reenvio. Ressalva: olha, como sempre, isso só vale para documento que ainda não gerou efeito para o cliente. Quando a nota já circulou, o reenvio com a correção do vínculo é o caminho. Cada caso pede a sua escolha, e a decisão fica com quem responde pelo tributo.

Concordo em parte com a sua dúvida: a comunicação costuma ser o gargalo, não a configuração. Mas, e aí, lá onde trabalho, a devolução só fecha quando a nota de origem está autorizada, então confira o vínculo com a nota original antes de reprocessar. Se o vínculo estiver ok, o próximo passo é ver o motivo da rejeição na mensagem de retorno. Reenviar sem olhar o motivo só repete o erro. Foi assim que resolvemos na nossa rotina de varejo.