Como emitir dare difal sp?

Concordo em parte com o Rafael: conferir antes é bom, mas o DARE não sai dessa conferência. Em linhas gerais, tá, no ECC 6.0 vi no log que o estabelecimento emissor entra só como dado de origem na rotina do DIFAL SP. Um ponto novo: na hipótese de o cliente estar em outra unidade federada, vale checar a regra do estado dele antes de montar o DARE, porque ela é que vale.

Já vi DARE de DIFAL SP sair errado porque misturaram o imposto da venda interestadual com outro valor da mesma nota. Túlio, o log que você citou mostra algum dos incisos da regra aplicada, ou só o resultado? Bem, o ganho é saber de onde vem cada número antes de gerar a guia. Estou migrando de outro ERP e queria entender se o SAP deixa essa trilha clara.

Na minha rotina de e-commerce, o DIFAL SP aparece em pedidos que destinem produtos a clientes paulistas, e a nota já carrega a diferença calculada. Discordo com respeito, Débora, de tratar o DARE como simples passo seguinte: para variar, na nossa migração o valor do destino precisa ser conferido antes de a guia sair, porque erro na base se repete no DARE e só aparece quando alguém reclama.

Se o destinatário na nota for pessoa física em SP, Débora, o DARE do DIFAL SP segue o mesmo caminho? No log do GUEPARDO Tax aparece uma linha com o valor correspondente, mas nenhuma definição de quem gera a guia. Pra não esquecer, né, anotei que preciso confirmar o enquadramento com o cliente antes de configurar. Você já viu esse caso no seu ambiente?

O DIFAL SP calculado na nota não gera o DARE sozinho; a guia é outro passo, que depende de como a apuração foi organizada. Veja, que eu saiba, o primeiro cuidado é saber se o comprador é consumidor final e se é contribuinte, porque a lei trata cada caso de um jeito. Se a operação estiver sob algum convênio ou protocolo, confira o prazo ali previsto. Quem decide o enquadramento é o contribuinte; ao time de SAP cabe configurar e provar o resultado.