Difal quando se paga

Posso contar o nosso? Aqui no agro, o detalhe é que, né, o aviso do Difal sai por um job noturno. Log de teste: DIFALMG status ABERTO, venc dia 15 mês seguinte. Esse caminho vale quando o pagamento é recorrente e o volume justifica; para operações e prestação de serviço eventuais, preferimos conferir à mão. A escolha é de cada equipe, conforme o volume e o risco que o cliente aceita.

Na siderurgia, Felipe, o caso é de devolução parcial de mercadorias que já tinham Difal calculado. E aí, vamos lá: 1. Observado o vencimento original, conferimos se o Difal já foi pago. 2. Localizamos a operação de venda no GUEPARDO Tax para ver o que foi apurado. 3. Guardamos a evidência da conferência no próprio documento. A tese fiscal fica com o cliente, nós só provamos o comportamento do sistema.

Se o volume é baixo, nossa equipe confere a guia do Difal à mão; quando passa de umas dezenas de notas no mês, montamos um relatório que cruza a compra interestadual com a rotina interna de apuração. O primeiro caminho vale para movimento pequeno, sem risco de esquecer item. O segundo vale quando há muita mercadoria de origens diferentes. Então, a prova é o mesmo relatório conferido contra a guia paga.

Fecha no mês, Simone. Bem, o x da questão é que a hipótese de prazo no Difal depende de o adquirente estar inscrito, e o imposto não espera o relatório do sistema. Na mineração a gente roda a conferência antes do fechamento, com o parceiro marcado como inscrito ou não no mestre, e só depois libera a guia. Se a marca não existir, o Difal fica pendente na conferência e ninguém paga errado.

Eduardo, só completo o seu ponto. Então, antes de mais nada, veja se, caso o cliente se enquadre como substituto tributário, o Difal segue outra regra de vencimento. Na farma, a unidade estabelecida em Minas recebe lotes de vários fornecedores, e cada nota de entrada precisa estar registrada antes de qualquer abatimento. Sem esse cuidado, a conferência do Difal do mês fica incompleta.

Ivone, ficou uma dúvida. No meu dia a dia, né, em MM com ECC 6.0, compro material de um fornecedor de São Paulo e o estabelecimento que recebe fica em Minas. O fato gerador do Difal acontece a cada recebimento ou só fecha no fim do mês? E se o estabelecimento é novo, em que momento o Difal passa a valer para ele?

Já vi o risco de a nota sair certa e a guia do Difal ficar sem apoio no papel. A prova é, né, o que está disposto no regulamento mineiro, e não o relatório do sistema. Discordo do Leandro num ponto: o valor pago a maior só pode ser abatido se a NF-e estiver emitida, e sem isso a diferença vira problema na fiscalização. Como contador, eu confiro isso à mão antes de qualquer ajuste de parâmetro.

Depende do tipo de inscrição, sim. 1. Para contribuintes inscritos no estado ou no registro próprio do Difal, o prazo vai até o dia quinze do mês seguinte ao da venda. 2. Havendo valor pago a maior, ele pode ser compensado com débito do mesmo tipo, desde que o contribuinte tenha inscrição ou registro no estado. 3. Leia o regulamento mineiro vigente antes de parametrizar. Bem, meu alerta: o vencimento do Difal muda conforme o perfil do cliente, então não fixe uma data única no sistema.