Cst ibs/cbs isento

Valter, discordo de um ponto específico: tratar o caso de isenção por material traz um problema que você não citou. Olha, olha só, quando o material muda de regra no meio do período, a nota antiga continua com o cadastro antigo e a auditoria nacional das operações não consegue explicar a diferença. No caso de uma conta a pagar com fornecedor de outro estado, o ajuste manual travou o pagamento por alguns dias. Prefiro a checagem central, mesmo com mais trabalho, porque ela segue a mesma regra para todo mundo.

Vinícius, isso vale também no recebimento. Contando nos dedos, né, são alguns pontos. O relativo à devolução costuma ser esquecido, e a checagem deve valer para as seguintes situações: devolução, retorno e remessa para conserto. Sem isso, o cadastro certo não resolve o caso de quem recebe mercadoria de volta com CST de isenção. Eu faria uma amostra mensal de notas de cada tipo antes de confiar na regra.

O risco que eu já vi é o cadastro ficar com tributação isenta e a nota sair com finalidade de ajuste achando que tudo está certo. Então, minha opinião: há caminhos diferentes. No primeiro, padronizamos o lançamento das finalidades na configuração e deixamos a checagem só para as notas normais. No segundo, mantemos a checagem completa e tratamos as isentas por material, o que dá mais trabalho mas evita surpresa. Vale o primeiro quando o volume de notas especiais é baixo, e o segundo quando há muito cliente com regime diferente.

Concordo em parte: a finalidade pesa, mas não é a causa principal. Olha, o segredo é abrir o log inteiro da checagem, e não só a mensagem final, porque a regra tem exceção para CST de isenção e a rejeição pode vir de outro campo. No nosso faturamento de venda com entrega futura, o erro quase sempre estava no cadastro fiscal do material, com o tipo de tributação errado, e não na nota. Teste primeiro trocando só o material e mantendo a finalidade original. Se mesmo assim a rejeição voltar, mande o registro completo do log para o suporte.