Olá a todos, espero que este tópico encontre vocês bem. Sou Renato Andrade, coordenador tributário, e estou há dois anos lidando com questões tributárias, tendo experiência anterior com logística e o ECC 6.0. Estou enfrentando um ponto específico relacionado à transição para a EFD-Reinf. Tentamos procedimentos para contabilizar os valores devidos, mas o processo não está fluindo como esperado. O segredo é, pois é, que precisamos endereçar como proceder com os créditos de contribuições previdenciárias que foram retidos antes da vigência obrigatória da EFD-Reinf. Gostaria de saber como devo formalizar o acerto desses saldos passados.
Atualização:
Pessoal, agradeço as contribuições dos colegas. Fizemos testes aplicando o tratamento análogo dos créditos, como sugerido, tentando mapear esses saldos pretéritos no sistema. O segredo é, pois é, garantir que o reconhecimento desses valores antigos seja tributariamente aceito pelo fisco sem que isso gere um passivo inesperado. Como vocês veem a melhor forma de validar essa transição documentalmente?
