Efd reinf prazo

Fábio, dúvida: esse dia 15 do segundo mês subsequente conta a partir de qual mês? Olha, a regra é só fechar o evento quando eu tiver certeza. No e-commerce, S/4HANA 2023, o cálculo simplificado muda essa data da EFD-Reinf ou o prazo fica igual? Preciso decidir hoje.

Caso da minha rotina: Alexandre, no automotivo, pra não esquecer, os rendimentos de lucros sem retenção também vão no evento, e a resposta do ambiente só vem depois da validação. Então confira o status do protocolo na EFD-Reinf antes de dar o prazo por cumprido. Já vi fechamento dado como pronto sem essa conferência e voltar na semana seguinte.

Resultado: preciso fechar com data fixa. Anderson, olha, o risco é a pergunta do meu caso: na farma pago lucros em um mês e o evento só sai no seguinte. Qual é o prazo previsto na IN para esse caso, e a data prevista vale pelo mês em que o dinheiro sai ou pelo mês em que decidimos a distribuição? Preciso disso para o prazo da EFD-Reinf.

Complemento rápido, Eduardo. Olhando a tela, né, o pagamento de lucros isentos costuma esbarrar na validação quando o cadastro do beneficiário está incompleto, e as informações do evento precisam bater com ele. Eu confiro isso antes de enviar. No fechamento, uma tela com erro de cadastro custa mais tempo do que conferir antes, e o prazo da EFD-Reinf não espera ninguém.

Adriana, discordo de um ponto. Segundo o que li, pois é, a prorrogação trata do prazo de entrega do evento e não do cálculo do imposto incidente sobre a renda, então misturar as duas coisas na EFD-Reinf só gera retrabalho. Para o prazo, vale olhar a data da IN; para o cálculo, outra rotina. Fico frustrado porque o time insiste em rever o cálculo toda vez que o prazo muda.

Concordo em parte: o prazo da EFD-Reinf para lucros foi prorrogado pela IN RFB nº 2.163/2023, mas discordo de segurar o envio, pois o evento correspondente deve ser conferido, não adiado. Na homologação, viu, o que mais pesa ao declarar lucros é que as deduções legais continuam tendo de constar, mesmo substituídas. A data exata do limite está no texto da IN, que não conferi aqui.

O risco que já vi, no rollout: Anderson, completando o que você disse, o desconto aplicado no cálculo fez sumir do evento os valores legais que também precisavam constar. Em dividendos isso pesa mais, e o fato gerador, quando mal mapeado, pode jogar o lançamento para outra data. Confira na EFD-Reinf se o prazo bate com a data que o sistema registrou.