Substituição tributária sefaz ma

No agro aqui, Leandro Oliveira, a gente costuma guardar o histórico de cada conferência da substituição tributária do MA junto da nota, para que Finanças enxergue de onde veio o imposto da guia da SEFAZ. Isso evita refazer o trabalho quando a diferença volta no mês seguinte. No RISE with SAP, basta um anexo no próprio documento.

Quando o estabelecimento emite poucas notas, eu leio a nota explicativa do CFOP e confiro à mão, antes de falar com a Secretaria da Fazenda do MA sobre a substituição tributária. Se o volume for alto, compensa uma rotina automática de conferência. Um alerta, tá: a interpretação da regra é do cliente; a nossa parte é provar que o SAP calcula como ele decidiu.

Conferir só por amostra deixa o erro passar, Mariana. O segredo é olhar todas as entradas, porque um CFOP errado tem efeitos na base da substituição tributária do mês inteiro. Primeiro, extraia as notas do período no SAP; segundo, compare o código com o da nota; terceiro, só depois gere o depósito da guia para a SEFAZ MA. Em ABAP, uma consulta simples resolve.

Detalhe, Thiago. Agora, o ponto é que a diferença decorrente da ST pode vir do CFOP gravado. Compare o código do SAP com a tabela cvsinief publicada para o CFOP, a que o menu do portal mostra. No ECC 6.0 faço isso por amostra, nas notas decorrentes das maiores operações, antes de refazer a guia da SEFAZ MA.

Já vi o fechamento sair errado quando a competência da nota difere da data de lançamento. Bem, em geral, no RISE with SAP nossa equipe confere as compras por competência antes de gerar a guia da substituição tributária do MA. Com volume pequeno, basta uma conferência manual por nota; com volume grande, vale um relatório próprio. Os convênios e protocolos aplicáveis à SEFAZ devem ser confirmados com o cliente, que decide a interpretação.

Concordo em parte com olhar a guia, mas eu começaria pelo CFOP do documento. Agora, olhando a tela da minha nota, o código 1.400 aparece quando a mercadoria é sujeita à substituição tributária. As operações classificadas assim entram na base da guia do MA, e as que classificam errado ficam de fora. Confira também se o certificado usado no envio à SEFAZ está dentro da validade, porque falha de comunicação atrasa o retorno.