Icms st lubrificantes sc

Na rotina aqui, Carolina, compramos lubrificante para os geradores das torres, e o ICMS ST de SC aparece nesses lançamentos. Bem, a exceção é quando o item é de uso e consumo: a legislação pode tratar diferente, então valide com a área fiscal do cliente antes de definir o CFOP. No S/4HANA 2023 eu separei o material em outra regra de determinação para não misturar os casos.

Quando rodo o teste do ICMS ST de SC, Roberto, o log mostra a linha: CFOP 5.606 sem regra de imposto. Pra não esquecer, né: o ajuste que você citou serve para saldos fiscais ou também para o caso de ST? Quais hipóteses o cliente definiu para usar esse código, e o que a norma diz sobre ele? Preciso disso antes de abrir chamado para o time de configuração.

Luciana, o que importa: o número é, ó, 5.606. Pela nota explicativa, ele serve para a extinção de dívida de ICMS usando saldo credor, e não trata de ST de SC em particular. Como desenvolvedor, eu checaria se o estabelecimento emissor aponta de fato para esse código antes de reaproveitar a regra do ICMS ST. Usar ou não usar é decisão do cliente.

Aqui fazemos diferente. Com o GUEPARDO Tax, produto da NTT, a efetivação do ICMS ST de SC acontece já na conferência da nota, e o cálculo é efetuado antes da contabilização. Minha ressalva, ó: isso só vale quando o cadastro está completo. Para poucas entradas por mês, a conferência manual ainda é mais simples. Qual caminho serve depende do volume e do que o cliente decidir.

Daniel, discordo de um ponto: liberar o aproveitamento antes de conferir o saldo. Agora, no meu time, o ICMS ST de SC só é tratado depois que os débitos do mês estão conciliados, porque o saldo devedor muda e os efeitos aparecem na guia. Se o aproveitamento sai antes, refazemos o fechamento inteiro. Prefiro validar a sequência primeiro, com a área fiscal do cliente, e só então liberar.

Já vi dar problema, Sandra, quando o ICMS ST de SC entra como crédito comum. Minha dica, em duas etapas: primeiro, separe no cadastro os itens destinados à revenda dos destinados a consumo; segundo, confira como os derivados aparecem no cálculo antes de liberar os créditos na conta contábil. No ECC 6.0 isso costuma ficar na determinação de contas, e vale testar com um documento de cada tipo antes de ir para produção.

Concordo em parte com a Daniela, mas só o CFOP não fecha a conta. Na minha equipe, como sempre, né, o furo aparece quando o contribuinte paga ICMS ST a maior e o cadastro não marca o material como combustível: o CFOP sai certo e a regra de ST de SC nem dispara. Vale corrigir o cadastro quando o volume é grande e repetido. Vale a compensação no mês seguinte quando o caso é isolado. A escolha entre os dois caminhos é do cliente, com a área fiscal dele.

A fonte é, né, será que a mercadoria vem de outro estado? Se vier, use o grupo 2.650 do CFOP, o das operações com combustíveis e lubrificantes; se for de dentro de SC, o 1.650. A origem é, né, a tabela de CFOP do Ajuste SINIEF, e os códigos classificam a operação pelo tipo de produto, não pelo ICMS ST em si. Se a escrituração for centralizada, o CFOP do item não muda por causa disso. Valide o enquadramento do produto com o cliente, porque a decisão é dele.