Olá a todos, gostaria de compartilhar uma dúvida que surgiu no meu trabalho. Sou contador e estou lidando com o ECC 6.0, e embora meu foco seja a indústria química, estamos passando por essa transição e o assunto da Reforma Tributária tem gerado alguns pontos de atenção na rotina. Estamos revisando a operação de um cliente e tentando mapear como os documentos fiscais recentes se encaixam no sistema. Tivemos umas dificuldades ao tentar conciliar os fluxos com as atualizações mais recentes do software, como a versão 3.2.4, por exemplo. Entendemos que a EFD-ICMS/IPI ainda não trata dos tributos novos, mas o ganho é, né, como considerar isso na escrituração? Qual o procedimento correto sobre como tratar os documentos que misturam o antigo com o novo?
Atualização:
Gisele, muito obrigado por esclarecer essa questão sobre a escrituração dos valores totais. Nós testamos justamente essa conciliação com o campo C100, e o ganho é, né, mesmo no reconhecimento do documento. Minha dúvida agora se refere aos documentos fiscais que incluem ambos os regimes. Quando há uma operação prevista no Ajuste SINIEF 49/25, que mistura os novos tributos da Reforma com o ICMS ou IPI, como devemos proceder exatamente para que isso seja escriturado corretamente na EFD?
Atualização:
Gisele, obrigado por reforçar o ponto sobre o reconhecimento tributário presente no campo C100. Fizemos nossos testes e chegamos à conclusão que o ganho é, né, justamente na validação do documento neste período de transição. Entendo que a mistura de regimes gera cautela. Meu ponto seguinte é: quando um documento fiscal traz elementos de ambos os sistemas, sendo um deles recente e o outro não, qual a conduta mais segura para que a escrituração reflita fielmente essa operação mista?
Atualização:
Carolina, agradeço muito a clareza sobre o tratamento desses documentos. Nós simulamos a situação e o ganho é, né, mesmo no reconhecimento da operação correta. Minha questão agora reside na parte da recepção. Se um documento fiscal traz informações somente dos tributos novos, mas que eu deveria considerar no valor total do documento, como eu devo proceder ao importar esses dados no PVA sem forçar a escrituração incorreta no módulo anterior?
