Como o sistema organiza o pagamento do Imposto Seletivo sobre alimentos ultraprocessados em um único estabelecimento e no split payment?

Gustavo, voltando ao ponto, ó, discordo que a dúvida seja da tabela. Os itens desenvolvidos pela equipe de produto chegam com o valor destacado já errado na origem, e os pedidos destinados ao cliente só repetem essa falha. Se o valor vem certo lá no começo, a tabela nem entra na conta. Eu olharia antes a sequência de criação dos itens, porque é aí que a diferença nasce.

O risco que já vi é o crédito ficar errado quando o valor sai deduzido antes do depósito. Em outras palavras, né, Patrícia Marques, a tabela de exceção entra antes ou depois do cálculo do depósito? Na minha auditoria, o problema aparece quando o valor deduzido não bate com o extrato do banco. Preciso saber se a tabela corrige isso ou só move o erro de lugar.

Concordo em parte com a Simone, e aí, o pulo do gato é separar o que é do contribuinte do que é só do convênio de transferência. Na minha equipe, a gente usa uma tabela de exceção para o split e deixa a parte constitucional em campo à parte, sem misturar com a regra geral. Vale quando há muita variação de produto. Quando tudo é do mesmo tipo, eu discordo de criar tabela, porque aumenta a manutenção sem ganho.

Vanessa, e se o parâmetro ficar sem histórico? O ponto é que, viu, a parte complementar do cálculo precisa de data, senão a auditoria não sabe qual regra valia no mês. Os itens que compõem o pedido podem ter códigos diferentes, e o cálculo considera o item, não o pedido inteiro. Eu gravaria a regra usada em cada nota, junto com a versão do parâmetro.

Na minha rotina de construção, a gente não mexe no registro do produto. A título de exemplo, ó, criamos um parâmetro por nota de venda, e o sistema escolhe as classificações do item pelo tipo de material. Vale quando o volume é baixo e a equipe consegue revisar cada nota. Quando o portfólio cresce, a melhor saída é uma regra por item, e a cláusula do parâmetro fica documentada para a auditoria.

Quando o item cair na regra do imposto, o cadastro define o caminho, e as alíquotas só entram depois de confirmadas pela lei. Bem, no rollout eu faria assim, cada produto recebe a classificação no cadastro, e os dados bancários da forma de pagamento ficam separados do valor do split. Os textos que temos não trazem a alíquota do imposto sobre ultraprocessados, então isso não entra como número fixo. O que dá para padronizar é a parametrização por item e uma data de vigência para cada regra.