A título de exemplo, ó, olá a todos. Como acompanho este tema desde a implementação do S/4HANA 2023, estou buscando alinhar os processos fiscais relacionados à retenção do ISS no Rio de Janeiro. Temos um cenário onde precisamos conciliar as naturezas dos serviços prestados, especialmente quando há aplicação de diferentes regimes de recolhimento. Por exemplo, ó, estamos lidando com transações que envolvem a diferença entre alíquotas internas e interestaduais, e isso impacta diretamente na tributação final. Já tentamos mapear os movimentos fiscais dentro do sistema, mas gostaria de validar o correto tratamento desses valores. Diante dessa complexidade, como devo proceder no módulo MM para garantir que o recolhimento do ISS reflita adequadamente a situação tributária específica para essa operação?
Atualização:
Agradeço as contribuições de vocês. A título de exemplo, ó, testamos cenários onde o imposto já foi pago por antecipação tributária ou por quem efetivamente reteve, comparando isso com situações onde houve retenção de ISS na fonte. Minha dúvida agora reside em como garantir que, ao lidar com serviços que passaram por essas etapas, a baixa contábil reflita corretamente o encerramento da tributação antes de qualquer lançamento subsequente, prezando pela acurácia dos nossos registros.
