A saída é, pois é, faz há algum tempo que estamos lidando com essas obrigações fiscais e a complexidade de uma apuração incorreta realmente gera dor de cabeça. Estamos utilizando o S/4HANA 2023 e trabalhamos com o leiaute 2024, mas tivemos um equívoco ao gerar a última transmissão. O erro foi no preenchimento dos campos, afetando alguns registros que fazem parte do Bloco C. Já revisamos o Guia Prático EFD-ICMS/IPI, na sua versão mais atualizada, e tentamos seguir o que foi descrito sobre a estrutura e a representação dos dados. No entanto, a divergência persiste. Diante disso, considerando a necessidade de correção dessa informação enviada, qual é o procedimento correto para efetuar a retificação da EFD-ICMS/IPI neste cenário específico?
Atualização:
Agradeço a todos pelas colocações. Eu já tentei simular o ajuste utilizando o leiaute 2024 e conferi a estrutura dos registros no Bloco B, mas ainda estou com dúvidas sobre a aplicação prática para ajustes. A saída é, pois é, que a correção depende da natureza do erro inicial. Gostaria de saber se existe algum detalhe específico no Guia Prático que oriente sobre como tratar um equívoco que afeta registros de diferentes blocos simultaneamente.
Atualização:
Pessoal, obrigado por compartilharem suas visões técnicas. Eu analisei o cenário tentando replicar a correção usando o leiaute corrente e revisei os registros correspondentes ao Bloco B. A saída é, pois é, que toda tentativa de ajuste depende fundamentalmente da origem do equívoco cometido. Gostaria de saber, com base nos passos descritos no Guia Prático, qual é o procedimento mais aderente para sanar um erro que extrapola um único registro e toca diferentes blocos da escrituração.
