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Discordo em parte. Pra constar, pois é: em auditoria pesa a evidência dos documentos usados e do endereço de onde cada tabela foi baixada, por estabelecimento. Se o time fixa a versão sem anotar o motivo, a trilha fica fraca. Um caminho melhor: anotar, em cada tabela, a data e o endereço consultados, e levar a decisão de fixar ou trocar a versão ao cliente. Isso serve também para o início.

Um risco comum, Daniel: a nova versão do guia chegar no meio do início do projeto e ninguém reavaliar a classificação tributária dos itens. A gente costuma, tá, subestimar isso. Um caminho a avaliar é fixar a versão do guia na abertura do projeto e só trocá-la por decisão do cliente, anotando a data. Vale quando o início já está desenhado; se a atualização trouxer mudança no bloco que vocês usam, reavalie.

Concordo em parte, Leonardo: anotar a data ajuda, mas discordo de parar aí. Veja, batendo o olho, o seu alerta mostra que um caminho a avaliar é guardar a versão da tabela e a situação de cada código CST usado, inclusive nos casos de serviços e de transporte, comparando a cada versão nova. Vale quando a filial já tem esses casos; se o início é pequeno, só a data basta. Cada caso fica com o cliente.

Dúvida: alguém anota a data da tabela de CST-IPI publicada pela RFB? Mônica, bem, um alerta: no log da nossa extração em ECC 6.0, a mensagem referente ao bloco rejeitado não mostrou a causa, e só achamos ao comparar a versão da tabela. Em um início de projeto, vale anotar a data de cada tabela usada. Vocês fazem isso desde o primeiro teste?

No nosso cliente, o que domina são as operações de prestação, com poucas mercadorias, e por isso discordo em parte da Sílvia: começar pelo cadastro da filial ajuda, mas, olhando o Guia Prático da EFD ICMS/IPI, bem, contando nos dedos: primeiro, listar quais operações cabem nos blocos; segundo, ver onde entram as mercadorias; terceiro, só então fechar os dados da filial. Sem essa ordem, o início vira retrabalho.

Se o objetivo é iniciar a EFD ICMS/IPI, Úrsula, veja, veja bem: vale começar pela identificação da filial no SAP antes de entrar nos dados fiscais. Depois, as tabelas que ficam fora do guia, como a de CST-IPI, vêm do Portal do SPED, no sítio da RFB na internet; eu confiro a data de cada uma antes de mexer na parametrização. No S/4HANA 2023, farma, isso me poupou idas e vindas, e ainda estou curiosa para saber como vocês fazem a mesma conferência.

Comece pelo guia certo. Em outras palavras, tá, uma das versões que circulam, a 1.35 de 18/06/2021, é do guia da EFD Contribuições, e não da EFD ICMS/IPI. Para o início, abra o guia da obrigação certa, veja a lista de blocos e leia sobre a tabela de CST-IPI, disponibilizada no Portal do SPED. Depois, mapeie no SAP quais documentos cada bloco vai pedir.