A GIA ICMS SP saiu errada e preciso retificar, mas não sei por onde começar. Rodamos o S/4HANA 2021 e a GIA seguiu para a Fazenda com os valores agregados do cadastro, que depois, ao conferir, estavam com erro no valor adicionado. Tentei reabrir a apuração no sistema, mas não achei uma opção óbvia para gerar a retificadora, e o monitor do arquivo continua mostrando o original. Minha leitura, ó, é que o caminho passa por gerar um novo arquivo e reenviar, mas não tenho segurança. Como se faz para retificar a GIA ICMS SP na prática, considerando o que já foi apresentado?
Atualização:
No fechamento de ontem, corrigi o lançamento de origem e gerei a GIA de novo, e o arquivo novo saiu com o valor ajustado. Obrigado, Leonardo. Minha leitura, ó, é que o passo da origem era o que faltava. Fiquei na dúvida só do seguinte: se a primeira GIA já gerou guia de pagamento, a retificadora precisa tratar isso à parte ou o sistema ajusta sozinho?
Atualização:
Concordo em parte com a Aline: simular é prudente, mas discordo de que o teste resolva tudo, porque o mandante de teste nem sempre tem os mesmos dados. Obrigado pela dica. Testei no ambiente de qualidade e a GIA saiu igual à de produção. Minha leitura, ó, é que o dado base importa mais que o ambiente. Vale copiar o período inteiro para o teste antes de simular, ou só os lançamentos que mudaram?
Atualização:
Matheus, obrigado. Montei a comparação das duas versões lado a lado numa planilha e anexei a justificativa ao chamado. Minha leitura, ó, é que esse histórico vai poupar tempo se a fiscalização perguntar. Uma dúvida de rotina: vocês guardam essa comparação no próprio sistema ou fora dele, e por quanto tempo?
