O arquivo da obrigação é aceito pelo validador. Isso prova que a apuração está certa?

Discordo de fazer conferência de três pontas em toda transmissão. Pensando bem, pois é, em obrigação de pouco valor ou sem movimento isso gera burocracia e o time passa a fazer de qualquer jeito.

Escolha por risco: três pontas para o que tem imposto relevante, conferência de totais e amostra para o resto. Cheguei há pouco da construção e vi regra aplicada a tudo virar ritual vazio em dois meses.

Para a tabela dos três totais, uma dica de quem programa: guarde a extração com data e a versão do arquivo que foi ao validador. Meu palpite, tá, é que metade das discussões nasce porque ninguém consegue reproduzir o número do dia da transmissão.

Segundo a NTT, o GUEPARDO Tax usa rotinas de pré-validação para achar inconformidades antes da entrega, na esfera federal. Na minha leitura, incoerência entre registros não é o mesmo que apuração certa, e a documentação que consultamos não afirma que uma coisa substitua a outra.

O validador prova a forma do arquivo, não a verdade do número. Por experiência, ó, preciso de uma prova de três pontas: o imposto apurado, o imposto escriturado no arquivo e o imposto pago ou lançado na contabilidade têm que fechar entre si.

Antes de transmitir, monte uma tabela com os três totais por tributo e período, com a diferença explicada linha a linha. Diferença zero ou explicada com documento: o arquivo pode ir. Validador aceito com diferença sem explicação: não vai.