A aula distingue as duas coisas? Quais conferências devo fazer além de ver o status de autorização?
Fóruns / Dúvidas do curso: Workshop do checklist de 41 itens: prontidão fiscal no SAP
Qual a diferença entre o documento ser autorizado e estar correto para a apuração?
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Aqui se discute o comportamento do sistema. Decisão tributária é sempre da sua empresa, e ninguém neste fórum dá parecer.
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Em resumo: autorização é só a primeira conferência. Depois dela vêm código fiscal, período, eventos posteriores e a diferença do total contra a apuração, tudo registrado com responsável. Para o lado do cálculo que recebe esses documentos, veja apuração de impostos no SAP.
Um lembrete, né: documento cancelado ou com evento posterior também precisa ser considerado. Confira se o evento chegou ao sistema e se a apuração o tratou. Registre num relatório do período os documentos com evento e o efeito na apuração. Como tratar cada caso é decisão do tributário da empresa; o sistema executa o que foi definido.
Quer dizer, tá, sou desenvolvedor e vejo o outro lado: o status do documento é um campo, a apuração lê outros. Se uma extensão altera um valor depois da autorização, o status continua verde e a apuração muda. Peça ao time técnico a lista das regras próprias que tocam documento fiscal e confira se passaram por teste completo. Conferir só o status não enxerga isso.
Veja, a dica é montar uma lista curta de conferência por documento:
- status de autorização;
- itens e códigos fiscais no documento;
- presença no período e no livro da apuração;
- diferença entre o total do documento e o que a apuração leu.
Tudo o que sobrar na diferença vira pendência com responsável.
Autorizado significa que o órgão aceitou o documento; correto para a apuração significa que os dados fiscais dele caem no lugar certo no cálculo. São coisas diferentes. Minha opinião, ó que o status é só a primeira conferência. Depois confira tipo de operação, base e imposto contra a apuração, se o documento entrou no período correto e se o cadastro de origem estava completo. Um documento autorizado pode entrar na apuração com código diferente do esperado.
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