Me corrijam se eu estiver errada: no workshop de ano de teste, o caso diz que a auditoria pediu evidência de que os dados novos do documento foram gravados no sistema, mês a mês. Hoje só existe a lembrança do teste de aceitação feito no início do ano. Sou analista fiscal, vim de telecom e, só um detalhe, tá, não temos o hábito de guardar prova mensal.
Que evidência eu produzo agora, e como ela se repete todo mês sem virar trabalho enorme?
Atualização:
Faz sentido usar contagem e extrato juntos. Como o fiscal precisa validar, vou pedir a consulta à TI. Pergunta de seguimento: o produto fiscal da NTT tem relatório de conciliação que eu possa anexar, ou só consigo isso por consulta própria?
