Qual difal de sc para sp?

Guia emitida no estabelecimento errado é um risco real. Anderson, discordo de que o cadastro do cliente decida tudo, e veja, um adendo: o local da operação é o do estabelecimento do remetente, então se a filial estiver errada, as unidades federadas de origem e destino saem trocadas, e a conta com as demais unidades federadas também quebra. No meu log apareceu UF de origem diferente da filial emitente, e foi isso que explicou o valor.

Roberta, concordo em parte com a atenção ao fechamento, mas discordo de olhar só a guia: olha, ou seja, para os efeitos do DIFAL o destinatário precisa estar domiciliado ou estabelecido em outra UF, e é isso que decide se a regra se aplica. No cadastro, confira o endereço antes de mexer na conta. Sem esse dado correto, qualquer ajuste posterior só empurra o erro para a frente.

No fechamento de dezembro, aqui por perto, uma diferença entre o valor da nota e o valor da guia me custou uma tarde inteira. Juliana, completando o seu ponto sobre o crédito: ele precisa observar o disposto na LC nº 87/96, e no S/4HANA 2023 conferi se o valor do crédito estava sendo trazido do documento de entrada certo. Quando vem do documento errado, a guia fecha com valor errado e o problema só aparece na conferência.

O cálculo só fecha quando o crédito é deduzido do débito devido à origem e o local da operação parte do remetente. Sérgio e Letícia, somo uma coisa. Então, o chato é que a definição do local da operação costuma ficar escondida no cadastro de filial. Se o local estiver errado, o DIFAL sai errado mesmo com a alíquota certa, e ninguém percebe até a guia chegar.

Letícia, só um detalhe, viu: o convênio que rege o DIFAL trata do destinatário que não é contribuinte, então o cadastro do cliente como consumidor final precisa estar certo antes de qualquer valor ser gerado. Outro ponto é que o recolhimento pode exigir guia ou GNRE separada, a critério da UF de destino. Marque o parceiro corretamente no cadastro e documente essa regra no desenho, para ninguém descobrir só na hora do fechamento.

Cobrança complementar de DIFAL costuma aparecer quando a conta ignora benefício da origem ou do destino. Márcio, concordo com o abatimento do crédito, mas discordo de resumir tudo a interna menos interestadual: o que a legislação de cada UF concede entra na mesma conta e precisa ser considerado antes de gerar a guia. E aí, a prova é simples: rode um caso com benefício e outro sem, e compare o resultado linha a linha. Se o valor não mexer, o benefício não está sendo lido.

Concordo em parte com a Tatiana, o destino pesa, mas o DIFAL de SC para SP não é um número fixo: é o que sobra entre a alíquota interna de SP e a interestadual, nas saídas a destinatário final de outra UF. E aí, no meu dia a dia, o que pega é o crédito das operações anteriores, que abate o débito devido à origem antes da conta, e a guia de arrecadação, que precisa citar o número da nota. Confira também a cláusula sobre recolhimento separado, que fica a critério do destino.