Qual difal de sp para rj?

Camila, e o prazo da guia? Voltando ao ponto, viu, o DIFAL de SP para RJ segue o disposto no ajuste de 11 de dezembro de 2015, e a diferença prática é que o recolhimento pode ser em GNRE ou em guia distinta, dependendo do RJ. Primeiro, veja o que o RJ publicou. Segundo, ajuste a rotina no SAP. Quanto ao prazo, eu não sei.

Quando o cálculo do DIFAL de SP para RJ diverge do esperado, um caminho a avaliar é refazer a conta fora do SAP numa planilha com poucos casos. Veja, aqui por perto, a parte deduzida costuma ser onde nasce a dúvida. O outro caminho é testar no próprio sistema com uma nota de teste. A planilha vale para casos pontuais; o teste no sistema, quando a definição da regra já está fechada com o cliente.

Viviane, na mineração enviamos peças para RJ, e o destinatário usa tudo na própria operação, por assim dizer. Caso as notas destinem a mercadoria a cliente final, o DIFAL de SP para RJ entra do mesmo jeito? E o destino muda o responsável pelo pagamento? Estou vindo de outro ERP e quero entender antes de parametrizar.

Débora, uma dúvida rápida. Contando nos dedos, o DIFAL de SP para RJ só vale quando o cliente final é consumidor e não contribuinte do imposto? Aqui na distribuidora, RISE with SAP, vendemos também para lojas com CNPJ. E o convênio citado vale para os dois casos?

Resultado: o crédito não some quando entra o DIFAL. Juliana, complementando: o crédito das etapas passadas é abatido do débito da unidade de origem, observada a LC 87/96. Agora, como falei, vale conferir no ECC 6.0 o valor correspondente na tela da nota, e o critério de lançamento do crédito precisa estar claro com o cliente. No log aparece algo como DIFAL calculado e crédito aplicado.

Já vi DIFAL sair com valor errado porque ninguém olhou a tabela do RJ. A resposta direta: o DIFAL de SP para RJ depende da carga interna do RJ e da interestadual, e não há número fixo que eu possa cravar aqui. O problema é que, pois é, o documento de arrecadação deve mencionar o número da nota, e a cláusula sobre o recolhimento permite guias separadas. No log do SAP o campo do valor do DIFAL aparece vazio.

Simone, complementando: o local para a cobrança do DIFAL é o do remetente, o que define o responsável por recolher. Então, um alerta: benefícios previstos na Lei Complementar 24 de 1975 e na 160 de 2017 são considerados quando implementados em qualquer das duas unidades da operação. No S/4HANA 2021 o log não mostra isso sozinho, vale perguntar ao time se esse parâmetro está ativo.