O que é difal st?

Se o comprador é consumidor final e não é contribuinte do ICMS, o DIFAL passa a ser tema; se é contribuinte, o teste muda. Daniela, no ambiente de qualidade eu rodo os dois casos lado a lado e comparo com o que o Convênio ICMS 153 diz sobre benefícios nos Estados de origem e de destino. Assim a gente enxerga cedo se a linha separada mudou o valor.

A guia do DIFAL leva o número da nota? Pedro, pelo que li, sim: o texto manda mencionar o número do respectivo documento fiscal, e a guia segue a mercadoria. Veja, pra fechar, o cálculo do valor considera o benefício do Estado e o crédito é deduzido do débito devido à origem, e a definição do estabelecimento responsável aponta o remetente. No ECC 6.0, vale conferir no log se o campo do número saiu preenchido.

É a parcela devida ao destino. Um palpite, né, mas pelo que li o DIFAL resulta de comparar a alíquota interna do Estado de destino com a interestadual, nas vendas para comprador final em outra unidade federada. No texto, a cláusula terceira manda abater o crédito das operações anteriores do débito devido à origem, e a arrecadação do DIFAL segue regra própria. Para a parte de ST, o que li não traz regra.

O resultado que importa: separar o DIFAL em linha própria. Agora, a exceção é quando há benefício fiscal na origem ou no destino, que segundo o texto são considerados no valor do DIFAL. Um caminho a avaliar é manter a cobrança do DIFAL em linha complementar no S/4HANA 1909 e só juntar ao imposto principal depois da conferência. Vale quando as operações têm benefício; sem ele, a linha única basta.