Preciso organizar a auditoria fiscal regional do RJ. Contando nos dedos, tenho no RISE with SAP os documentos por unidade, um relatório de conferência e a lista de responsáveis. O que ainda não sei é como ligar tudo isso numa visão que o time regional entenda. Já montei uma planilha com a ordem das etapas, mas ela ficou longa. Como vocês organizam a evidência para uma auditoria regional, sem depender de arquivos soltos?
Atualização:
Na rotina da distribuidora, transformei a planilha no índice que a Renata Monteiro sugeriu, e o time achou tudo mais rápido. Obrigada. Contando nos dedos, testei com uma unidade e faltaram dois responsáveis. Como vocês tratam quando o dono da evidência saiu da casa ou mudou de área?
Atualização:
André, obrigada pela ideia da pasta compartilhada, e agradeço também à Renata Vieira e à Juliana Silva. Contando nos dedos, testei a cópia fora do sistema e a pasta, e a pasta foi mais rápida de achar. Resta uma dúvida: a cópia com data e aprovação deve ser refeita sempre que o documento original mudar, ou só quando alguém pedir?
