Como que calcula o icms st?

Fernando, qual relatório? Quando você fala em reconciliar no relatório do mês, como o cálculo do ICMS ST aparece nele? Aqui no varejo, S/4HANA 2021, o fechamento de dezembro é o mais pesado e no log vejo só o total. Como sempre, pois é, o que está disposto no texto da regra precisa bater com o que o SAP gera. Como é no relatório de vocês?

Para distribuidor de gás existe regra própria: o Conv. ICMS 112/23 diz que o distribuidor deve apurar e informar nos campos próprios da nota de saída o percentual de cada produto no total das operações. Ivone, é caso específico do ICMS ST nesse produto, não vale para as outras mercadorias. Contando nos dedos: confirme o produto, confira o documento fiscal e só depois aplique.

Pedro, olha, no nosso caso, o caminho a avaliar é separar a conferência do ICMS ST da conferência dos créditos do imposto próprio; vale quando o fechamento é apertado. Outro caminho é reconciliar tudo no relatório do mês; vale quando a diferença é pequena. O contribuinte decide qual regra de crédito aplica, e a contribuição de cada conferência é diferente.

Qual regra do produto vale? Ela define o ICMS ST, e quem a define é o contribuinte. Sem querer complicar, pois é: a conta no SAP só reproduz essa regra. Se a diferença apurada aparece apenas nas aquisições com ST, olhe a condição de imposto; se aparece também nas vendas, o problema pode estar na regra do produto.

Concordo em parte, André, mas discordo de começar pelo cadastro. Olha, no meu dia a dia a pergunta vem antes: qual regra vale para o produto? Quem calcula o ICMS ST precisa dessa regra, e o valor calculado só pode ser julgado contra ela. Sem a regra definida, mexer no cadastro é tentativa e erro. A decisão sobre qual regra aplicar é do contribuinte.