Trabalhei por muitos anos com a parte fiscal e migrei para o ambiente do SAP com o GUEPARDO Tax, mas este conceito de substituição tributária ainda gera muitas dúvidas operacionais, especialmente quando há movimentação de lotes. No nosso cenário, estamos lidando com operações onde o imposto foi retido anteriormente, e precisamos conciliar isso com a saída subsequente dos bens. Já tentei simular cenários onde o valor do ICMS retido precisa ser proporcionalizado à quantidade que está saindo, seguindo o que o sistema aponta. E aí, um lembrete, como exatamente o sistema deve gerenciar o ressarcimento desse imposto quando ele não pode ser superior ao que foi contabilizado na aquisição inicial?
Atualização:
Pessoal, agradeço muito as contribuições de vocês sobre a conciliação desses valores. Testei alguns cenários no sistema simulando a saída subsequente e a necessidade de acerto no imposto devido. E aí, um lembrete, acompanhando o que foi discutido, como podemos garantir que, mesmo com a tributação concentrada em uma única etapa, o mapeamento correto do ICMS devido esteja refletido em todas as movimentações internas?
