Como destacar o IPI nos casos de devolução de compras?

Nos casos de telecom, no mês passado um retorno chegou com a emissão atrasada e o campo do imposto em branco. Discordo do Vinícius em um ponto: não acho que quase sempre seja o tipo de movimento. Nesse caso nenhuma configuração resolveria. E, bem, a exceção é quando o fornecedor corrige e reenvia o arquivo. Antes de mexer no cadastro, eu pediria os documentos originais e a data de emissão.

Quando a devolução chega com imposto zerado, a equipe não corrige na mão. Então, dito isso, tá: a alternativa é validar os dispositivos fiscais do grupo de imposto antes de qualquer retorno ser lançado, com um teste em ambiente de qualidade. Vale quando o erro vem do cadastro, porque uma correção única resolve todos os lançamentos. Não vale quando o problema é de regra do tipo de movimento, que exige ajuste de configuração com aprovação. Explique isso ao fiscal antes de mexer, porque ele é quem responde pela decisão.

O resultado que importa é este: o IPI da devolução só fica certo quando o cadastro e a nota contam a mesma história. Vinícius, você tem razão sobre a informação complementar, mas eu acrescentaria o crédito: se o imposto não sai destacado, o lançamento de entrada também não gera crédito correto para a apuração. Por isso conferiria o relatório de apuração depois de cada ajuste, e não só o lançamento isolado. E bem, falando sério, se o crédito não bate no período, o problema está na origem da configuração, não na tela.

Patrícia, nos casos de retorno a regra é direta: se a sua unidade for contribuinte do IPI, o imposto vai escrito na nota, e se não for, o valor fica indicado nas informações complementares. No seu relato o zero aparece só no lançamento, então o problema costuma estar no cadastro do material e no grupo de imposto, não na norma. Então, o teste é, tá: pegue uma nota de retorno que saiu certa e compare campo a campo com a que falhou. Quase sempre a diferença está no tipo de movimento. Vale olhar também as compras do mesmo fornecedor no período para ver se o erro é pontual ou recorrente.

Aqui a equipe trocou a rota. Então a ideia é, ó: em vez de corrigir cada lançamento de retorno, criamos uma regra por tipo de movimento que já carrega o grupo de imposto certo. Ela vale quando os casos se repetem por fornecedor e o volume é alto, porque o ajuste vira cadastro único. Quando o retorno é pontual, sai mais barato lançar manual e anotar o motivo. Contribuintes com pouco volume podem seguir assim, e o critério de vocês deve pesar quantos retornos entram por mês e quem aprova a mudança.