Como documentar SAP TDF no Brasil para uma auditoria?

Lívia, em vez de capturar telas à mão, no meu time o ABAP gera um relatório com a configuração atual do SAP TDF, e guardamos a saída datada. De cabeça, pois é, funciona bem quando a configuração muda muito, porque a evidência nasce sempre atualizada. Já para uma auditoria pontual, o print com data basta e custa menos. Escolho o relatório quando a rotina se repete e o print quando o pedido é único; nos dois casos preciso documentar quem gerou.

Boa ideia, Luciana. Em linhas gerais, ó, quem lê a auditoria do lado contábil também precisa de um glossário curto, com os termos do SAP TDF em linguagem de negócio. O relatório gerado traz o dado, mas não o significado. Para documentar o SAP TDF para quem não é de sistema, uma página de glossário ao lado dele faz diferença.

Já vi auditoria devolver o material porque o texto citava telas que o sistema já não tinha. E aí, pensando bem, o que complementa a pergunta da Raquel é guardar a data de cada captura e o ambiente de onde ela saiu. Se a evidência mostra o ambiente de teste e o texto diz produção, a auditoria passa a desconfiar de tudo. Ao documentar o SAP TDF, deixe claro, em cada evidência, qual sistema e qual dia.

Será que o dossiê basta? Discordo um pouco, por assim dizer, ó: a auditoria também costuma pedir prova de que o registro está vigente, e dossiê parado envelhece. Eu preferiria revisar o material em data fixa e anotar a revisão nele. Primeiro, porque mostra controle contínuo; segundo, porque evita que o ato de documentar vire correria de véspera de auditoria, quando ninguém lembra de nada.

No agro, o fechamento chega e a auditoria pede evidência de tudo de uma vez. Vou direto, tá: Yara Oliveira, você falou em dossiê por processo, mas como separa o que é do SAP TDF do que é configuração geral do sistema? No meu S/4HANA 1909 as duas coisas se misturam e fico sem saber onde cortar para documentar cada uma. Qual o critério?

Quando a auditoria pede evidência de teste, a verdade é que, pois é, o dossiê da Yara Oliveira precisa de um caso de ponta a ponta. Complementando, eu anexo um cenário rodado no S/4HANA 1909 com o documento de entrada, o resultado esperado e o obtido, lado a lado. Sem isso o material diz como deveria funcionar, mas não prova que funciona. Para documentar o SAP TDF, o teste é o que mais convence.

Monte um dossiê curto por processo, não por tela: o que o SAP TDF faz, como foi configurado e quem aprovou. Como já disse, né, a auditoria quer entender o desenho, então documentar o porquê de cada escolha pesa mais que o print. No ECC 6.0 eu guardo o número da ordem de transporte ao lado de cada configuração, para provar quando e por quem foi alterada. Prints entram só como prova de comportamento, com data.