O que seria classificação fiscal?

Kleber, uma pergunta objetiva. Então, meu adendo, quando você guarda o valor por item, a alíquota continua saindo do cclasstrib ou muda no retorno? No meu caso, a mesma matéria aparece com dois códigos e eu não sei qual o sistema grava no relatório. Você já viu isso em teste? Em que tela você confere?

Raquel Ferreira, eu seguiria outro caminho, e aí, só um detalhe, ele depende de quem mantém a regra. Na minha equipe, a alternativa é deixar o tributo calculado pelo próprio sistema e só guardar a regra tributária de retorno num relatório separado, com o valor do vtribregibsuf por item. Esse caminho vale quando o time de configuração é pequeno e a auditoria pede o cálculo, não o código. Quando a regra muda com frequência, prefiro manter a tabela e revisar por amostra.

O risco que já vi é tratar a suspensiva como se fosse desconto, e isso muda a tributação de forma silenciosa. No nosso caso, ó, a suspensão só vale enquanto a regra de retorno não acontece, e a Vanessa Ramos tem razão quando fala disso. Ponto novo: o retorno precisa aparecer no relatório com a tributação calculada, senão o auditor não rastreia o caminho inteiro.

Concordo em parte com a Daniela Vieira, porque o XML mostra o que foi declarado. O ponto é que, ó, o paliqefetregibsuf muda conforme a situação da venda, e uma matriz fixa não acompanha a regra resolutória de cada nota. Discordo com educação, porque sem essa leitura a matriz vira um cadastro de exceções que ninguém revisa e o erro volta na primeira mudança de regra.

Será que não é mais simples? Olhando o XML da nota, a gente vê direto o que foi informado para cada grupo de imposto, e isso vale mais do que a tabela. Na minha equipe a alternativa é montar uma matriz de operações com o código, a regra e o retorno, e só depois configurar o SAP. Esse caminho serve quando o volume de itens é alto e a regra se repete. Quando cada item tem uma exceção própria, vale mais informar caso a caso, com o ajuste no cadastro.

Quando a pergunta é o que seria isso no sistema, a resposta é o código que diz qual regra de incidência vale para o item, e o valor do imposto sai da regra ligada a esse código. Calma lá, ó, não é o código que faz a conta sozinho. Quando a condição não está cumprida, o sistema precisa saber como o imposto seria tratado, e isso fica na regra, não no número digitado. Por isso, no seu caso, a pergunta certa é o que a regra manda gravar quando a condição não foi cumprida.

Na minha rotina de conversão de materiais, o caso concreto é um item com regra de retorno, e o campo gtribregular precisa mostrar como ficaria sem o benefício. Como já disse, ó, o erro mais comum é copiar só o código. Larissa Nunes, complementando: o ponto que faz diferença é que o gtribregular precisa vir com o exemplo completo do retorno, e a regra efetiva vale só para o item certo. Um exemplo prático é um item vendido para a Zona Franca e outro vendido dentro do estado, e cada um tem a sua linha.