Como informar retenção de irrf no esocial?

Na minha rotina, a folha de uma revenda de peças paga benefício de frota com gasolina, e olha, pra constar, o imposto de renda sai num lote separado. Bruno, quando você fala do envio do evento, o grupo gmonoreten muda alguma coisa na guia ou só no arquivo? Mando o print do log com a mensagem de rejeição, mas não sei se o problema é a natureza do rendimento ou o código do grupo. Qual dos dois você verificaria primeiro?

Se a equipe seguir só a conferência manual, olha, como de costume, o problema volta no mês seguinte. Discordo da Elaine na parte da conferência como solução, porque ela trata o sintoma. O envio pelo esocial já traz a natureza do rendimento, e quando o cadastro do funcionário está certo, boa parte das divergências desaparece sem retrabalho. Eu começaria pelo cadastro e pela natureza do rendimento, evitando ajustes na guia que depois viram correção.

Concordo com você, Fábio. Pelo meu histórico, pois é, o ponto que mais pega é o código de receita: se ele estiver errado, a guia aceita o valor mas não associa ao IRRF correto. Na prática, quando um tributo aparece declarado no evento mas não entra no período, o sistema tenta reconciliar e não consegue. Eu revisaria os códigos cadastrados na folha antes de qualquer reprocessamento, e depois conferiria no painel da guia se o valor entrou no período certo. Em outras palavras, o evento pode estar certo e a configuração de código ainda estar errada.

O resultado que importa é fechar a folha antes da guia, não depois. Por experiência, viu, a equipe da distribuidora adotou outra saída: gerar um relatório da folha por tipo de rendimento e conferir a declaração do mês antes de transmitir. Esse caminho vale quando o volume é grande e o erro vem de rendimento decorrente de férias ou décimo terceiro, que tem tratamento próprio. Para pró-labore e outros rendimentos derivados de sociedade, eu manteria a conferência manual, porque o sistema não separa tudo sozinho. Quando o time tem tempo, serve, mas não substitui a configuração certa do evento.

O risco que já vi é misturar o IRRF de folha com a cclasstrib, que serve ao IBS e à CBS e não à guia de pessoal. Quando a operação envolve combustíveis e a mistura com biocombustível, aí sim o grupo de retenção aparece. Que eu saiba, viu, o tributo de folha segue o evento de pagamento e a guia, não o cadastro de material. Antes de mexer, confira se o código de receita do evento está certo e se o pagamento foi lançado no mês correto. Se o valor calculado não aparece na guia, o problema quase sempre está na data de competência.