Diferença entre iss e issrf?

O resultado que importa é saber se a repartição muda por tipo de serviço. Renato, você disse que a regra vem da configuração, mas no Simples a gente quer saber se o cadastro de serviço muda a conta. O pulo do gato, ó, pode estar no cadastro de material ou na regra de imposto. Quando o cliente tem serviço e venda na mesma nota, qual dos dois manda na conta?

Quando a regra depende da configuração, o ideal é testar uma nota por cenário. Vinícius, complemento o seu ponto: então, o combinado é que cada um dos tributos fique em linha própria, e a faixa superior precisa ser conferida antes do fechamento. Eu, como gerente, não aceito diferença sem registro. Se o relatório não mostrar a transferência entre os tributos, abrimos chamado no ECC para investigar.

Concordo com a Débora. Débora, complemento o seu ponto: olha, com a mão na massa, a gente separa a receita de serviço da receita de venda antes de aplicar a regra. Os valores relacionados à mesma nota ficam juntos, e isso reduz o erro de base. Se a receita tiver mais de um tipo de incidência, o melhor é segregar no cadastro, senão o relatório agrega tudo e perde o detalhe.

O risco que você já viu é tratar tudo como se fosse uma só tributação. Renato, sobre a sua resposta, preciso saber: quando a nota tem retenção, a parte das contribuições federais entra no mesmo cálculo ou em linha separada? Bem, um palpite: no nosso caso a parte nacional ficou sempre na mesma linha, e isso confundiu a leitura. Isso já apareceu no seu cenário?

Renato, na minha equipe a gente trata a retenção numa etapa à parte, e aplicamos o percentual sobre a base enquanto a prestação já sai separada, de forma proporcional ao valor. e aí, batendo o olho, o relatório ajuda a ver se a conta bate sem precisar abrir cada nota. Esse caminho vale quando há muita nota com retenção, porque a conferência fica padronizada. Quando são poucas notas, eu faria à mão e compararia com o resultado da ferramenta.

Dúvida curta: ISS e ISSRF são a mesma coisa? Pelo material que tenho, não confirmo que sejam iguais, e não encontrei a definição de ISSRF. Bem, como dizem, eu não tiraria conclusão sem o texto oficial na mão. Se o cálculo mostra linhas separadas, a regra vem da configuração e da decisão de quem responde pelo contribuinte. Complementar a conferência com o fiscal da unidade evita erro em dezembro, quando o fechamento costuma apertar.