A efd icms ipi substitui quais livros fiscais

O risco que eu já vi: as notas emitidas saem com um valor e a EFD registra outro, e isso só aparece na conferência do fim do mês. Kleber, complemento o seu ponto: até onde sei, nas entradas de outros estados a diferença costuma sumir, e na entrada de serviços também, se o cadastro estiver certo. Se mesmo assim sobrar diferença, aí sim eu olharia a regra do estado.

Concordo em parte com o Murilo, a regra dos livros vem do estado. Mas discordo de depender só da leitura do texto: e aí, olhando o XML, eu vejo que a emissão já grava o valor, então a conferência começa pelo que foi gravado. Outra forma de resolver que costuma funcionar: montar um relatório que cruza os documentos com o que a escrituração fez, nota por nota, e só então olhar a legislação. Esse caminho vale quando há muitas notas com diferença pequena; se forem poucas, resolve na mão. Efetivamente, ganha tempo.

Dúvida curta: o valor zerado vale para todo o livro, ou só para o documento que foi ajustado? Murilo, olha, a regra é o que a legislação local dispuser, e não o que o sistema calcula por padrão. Se o estado não disponha de forma expressa, eu não trataria o documento como exceção sem consultar a regra. Você já viu o estado mudar essa regra, depois de dispor sobre o mesmo tipo de nota?

Na nossa rotina de varejo, o caso começa quando a loja traz um ICMS destacado diferente do que o sistema calcula. Otávio, e aí, sem rodeio, quando você cita o livro digital como registro único, em qual ponto o valor destacado ganha prioridade sobre o diferencial? No nosso teste, com um item de diferencial, o cálculo caiu em outra coluna.

Se o livro físico ainda for pedido pela legislação do seu estado, mantenha um controle paralelo e cruze lançamento a lançamento. Veja, a lição é que a descrição do item e o valor debitado precisam bater antes de qualquer decorrência fiscal. Quando o estado aceitar a EFD como registro único, o caminho muda: a conferência passa a ser feita na própria escrituração e não em planilha. Esse é o caminho que eu prefiro em projeto de SAP, mas a decisão final é do time fiscal.

O resultado que importa: a regra de zerar valor na EFD depende do estado, e a Aline tem razão sobre o fiscal. Vamos lá, pois é, um ponto novo: o contribuinte que usa o convênio como base precisa checar se o imposto entrou como creditado ou apenas como lançado, porque são campos diferentes. Em projeto de SAP com GUEPARDO Tax, eu trataria isso como parâmetro separado por UF, sem ajuste manual.

Discordo com respeito, sim. Você diz que na EFD basta cancelar a nota, mas como todo mundo sabe, cancelar sem rever a conclusão do fechamento pode abrir uma divergência nova. Eu não tomaria isso como regra geral, porque cada caso contendo esse tipo de correção passa pelo fiscal do estado, que é quem manda na legislação. No agro, a auditoria interna vê esse tipo de correção com frequência, e o risco é o mesmo de sempre.

Conforme o combinado, né, felipe, combinado, né. Então me explica melhor: quando o cancelamento de uma nota sai depois da atualização da escrituração, o que eu faço com o lançamento que já estava na EFD? Ajuda saber se as notas canceladas entram de novo na conta ou se só o cancelamento vale. Estou com um caso de construção, com dois lançamentos parados desde o mês passado.

O risco que já vi é gerar o arquivo da EFD antes de a apuração estar fechada, e isso acontece bastante em fábrica de farma. Olhando a tela, viu, o guia diz que a formação do arquivo deve ocorrer depois que as notas erradas forem resolvidas. Sobre os livros, a EFD traz as observações que antes ficavam nas colunas dos livros fiscais, então a legislação do seu estado é que define qual livro sai de vez. Quanto à apresentação, a decisão de zerar ou não é da legislação e do time fiscal, então leve a dúvida para lá antes de qualquer alteração.