Registro h005 efd icms ipi

Mas e a estrutura do bloco? Uma ressalva, ó, discordo do Caio: o caso citado do guia é de 2009 e não deve ser lido como regra única. Para o Registro H005, o que ajuda é o desenho hierárquico, em que o H001 fica no nível 1 e o H005 no nível 2. No H001, o indicador de movimento é 0 para bloco com dados e 1 para bloco sem dados; quem indicará a diferença na prática é o seu teste no PVA.

No meu caso, mineração em S/4HANA 2023, o log mostrou 'H005 DTINV 31/12 ausente' no envio de fevereiro. Olívia Moura, complemento: então, uma ressalva, o guia traz um exemplo em que a contagem de 31/12/08 deve ser enviada na EFD de fevereiro de 2009. Há ainda regra à parte, a partir de julho de 2012, para estabelecimentos que exerçam as classes 4681-8/01 e 4681-8/02 do CNAE-Fiscal. Confira o texto completo do guia para o seu caso.

Quando o H005 só tem problema de data, eu resolvo na própria escrituração, sem mexer em programa. Olha, com a mão na massa, o que fazemos no SAP com GUEPARDO Tax é rodar a EFD ICMS IPI de teste logo após o encerramento do mês de 31/12 e guardar o resultado do PVA. Isso vale para volume normal. Quando o volume é grande ou a contagem é parcial, prefiro o caminho do Valter, com verificação prévia.

O bloqueio do Valter custa caro e não resolve. Então, o custo é manutenção: a cada ano os usuários deverão revisar a verificação do Registro H005, e se a contagem de dezembro for feita fora do padrão ela trava a geração toda. Primeiro, deixe o aviso do PVA aparecer. Segundo, prefira um relatório que dê para discriminar item por item o que falta. Bloquear só vale se a equipe do fechamento não tem tempo de olhar.

Como você identifica a mercadoria? Valter, na telecom migrando para SAP, o desenho é, pois é, usar códigos de material internos, e a descrição no SAP difere da descrita no cadastro fiscal. O seu bloqueio olha só a data do H005 ou também confere se os códigos e a descrição dos itens estão consistentes? E isso roda antes ou depois da geração?

Tatiana, complemento seu ponto com o log que tenho aqui: 'H005 DTINV vazio, MOTINV 01'. Agora, o cerne: o envio não pode seguir contendo um H005 com a data em branco. No agro, S/4HANA 1909, criei uma verificação que impede a geração enquanto o registro não contenha a data. Vale para todos os contribuintes obrigados ao bloco H, ao menos como cuidado; a obrigatoriedade exata deve ser conferida na norma.

Já vi equipe repetir o H005 e levar outro aviso porque ignorou o campo de data. Discordo da Simone num ponto: a conferência do MOTINV não basta se a classificação das mercadorias estiver errada, porque abaixo do Registro H005 vêm o H010, o H020 com informação complementar e o H030, com informações complementares das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, na prática, erro de classificação aparece nos níveis de baixo e o total do H005 fica sem sustentação.

Concordo em parte com a Sandra, repetir o H005 resolve, mas só repetir não basta. O básico, viu, é conferir o arquivo gerado antes de enviar, porque já vi uma atualização do cadastro de materiais alterar o motivo do H005 sem ninguém perceber. Então, primeiro, abra o arquivo e veja o MOTINV. Segundo, veja se as atividades do mês não mexeram no mapeamento. Terceiro, só então reenvie.

Qual mês você mandou? Sem rodeio: a contagem de 31/12 enviada na EFD ICMS IPI do último mês do ano ou do primeiro tem de se apresentar de novo no segundo mês. O PVA só deixa de avisar se o Registro H005 vier com DTINV igual a 31/12 do ano passado e MOTINV 01. Então apresente o H005 outra vez com esses dois campos.