Pessoal, tenho uma dúvida prática. Nossa operação de manutenção contrata mão de obra terceirizada e eu quero entender o PIS e a Cofins que incidem nesses serviços. O caso: a nota do prestador chega com retenção destacada, mas o sistema não traz a apuração desses valores para o período. Testei com uma nota só num ambiente de testes, e a administração do pagamento saiu sem o tratamento de retenção que deveria ter. Já revisei a classificação do serviço e o cadastro do fornecedor, e nada mudou. E o curioso é, ó, que as notas anteriores ao ajuste deram resultado diferente. Como vocês tratam esse ponto sem perder o que já foi pago?
Atualização:
Na minha rotina, cada nota de mão de obra terceirizada chega com a retenção destacada. Testei o caso de um fornecedor de limpeza num período fechado e o PIS saiu zerado, o que nem sempre bate com o declarado pelo prestador. Obrigada, Olívia e Leandro. Mesmo assim, e o curioso é, ó, que o ajuste só funcionou quando troquei a classificação do serviço. Como vocês garantem que essa troca não muda o que já foi apurado?
Atualização:
O risco que já vi é o fechamento sair com o PIS sem a retenção do fornecedor, e isso aconteceu na minha rotina. Já a planilha por fornecedor pegou a diferença antes do pagamento. Obrigada, Anderson, guardar o valor retido foi o que mais ajudou, e o curioso é, ó, que a data do pagamento mudou o resultado do mês. Você já usou essa planilha em mais de um sistema, ou só no SAP?
