Credito pis cofins reporto

Num caso do meu dia a dia com o GUEPARDO Tax, produto da NTT, a nota de uma máquina do Reporto saiu com PIS e Cofins zerado e o time achou que era erro. Simone Freitas, completando: bem, se não me engano, vale guardar a evidência de que a utilização exclusiva em portos, na execução de serviços de carga e movimentação, foi confirmada, como exceção documentada na rotina. Sem essa evidência, o zero fica sem sustentação na auditoria.

Se a nota for mesmo de ajuste, Daniel, discordo de ligar essa rejeição ao Reporto. Seja como for, pois é, as vendas efetuadas com suspensão são tema da nota de venda original, e a regra que você citou trata só da finalidade da nota. Na entrega de equipamentos ao regime, eu começaria conferindo a nota original e só depois o ajuste. Se o ajuste existir, aí sim cabe olhar a rejeição.

Resultado: nem toda nota ligada ao Reporto é de venda comum. Márcio Pinto, olha, segundo o que li, existe regra de rejeição da NF-e para nota de ajuste quando vêm informados PIS, COFINS ou imposto devolvido. Não conferi se vale para o destino da operação do Reporto, mas vale olhar diretamente o XML antes de culpar o sistema. No log de transmissão, a mensagem de rejeição costuma indicar qual tag incomodou.

Discordo em parte, Yara. Na prática, a suspensão que li depende de os bens serem destinados a serviços de carga, descarga e movimentação em portos, e o SAP não sabe disso sozinho. O destinatário da nota precisa estar no regime, me parece. Então o zero na linha de PIS e Cofins do Reporto só é confiável se alguém conferiu o uso. Sem essa conferência, o risco é suspender o que não podia.

Eliane, pelo que li na lei, vendas de máquinas e peças de reposição para o Reporto saem com suspensão de PIS e Cofins, então não dá para presumir credito automático. Veja, um alerta: a contribuição pode ficar zerada na nota por causa da suspensão, e isso não é defeito do SAP. No log do lançamento, procure qual condição zerou a linha. Se existe crédito a aproveitar nessa operação, a conclusão é da área fiscal, não do sistema.