Sap drc vat return

Discordo do corte pelo status. Bem, o risco é tratar autorizado como sinônimo de lançado, e no varejo isso acontece justamente com devoluções em lote. Um documento pode estar autorizado e ainda não ter gerado o estorno no financeiro, então o retorno fica com a base cheia. Eu olharia primeiro o documento de crédito, depois o status, e só então rodaria o retorno. Yara, sei que dá mais trabalho, mas esse passo evita reabrir o período.

Renato, puxando o fio, viu, queria entender o ponto do status final. Na nossa operação de alimentos as devoluções chegam em lote, e algumas ficam autorizadas e pendentes de baixa por um bom tempo. Qual status você usa como corte para liberar o retorno? Se for só o status de autorização, a gente pode estar fechando antes do financeiro, e isso já nos causou retrabalho. Hoje olhamos o documento de crédito, mas queria saber se você faz diferente.

Bem, no mês passado a gente viu esse risco com outra devolução: o retorno foi gerado antes de a devolução estar amarrada, e o valor duplicou no relatório. Renato, completo o seu ponto com uma trava simples. Antes de mexer no retorno, segure a emissão de nova devolução até o status final e confira se a referência continua coerente com o momento da venda. Eu não confiaria só no log, porque ele mostra o envio e não o lançamento. Vale também pedir para o financeiro confirmar a baixa antes da próxima rodada.

Você tem razão em desconfiar do totalizador, Patrícia, porque ele soma o que foi enviado e não o que ficou registrado. Mas discordo de limpar o lote como primeiro passo, isso raramente muda o retorno. O segredo é, pois é, fechar pela devolução: ela precisa estar amarrada à venda original antes de qualquer comparação. Minha hipótese, sem ter testado no seu sistema, é que o print mostra o valor cheio porque a devolução ainda não zera a base. Eu conferiria nessa ordem: referência da nota de devolução, conciliação com o financeiro e só depois o retorno.