A diretoria pergunta se a empresa está pronta: que três perguntas o fiscal devolve antes de responder sim ou não?

Resumo da dúvida de quem já levou isso à diretoria, como já disse, ó: as duas coisas cabem juntas. Mande o semáforo na semana anterior, com as definições, e na reunião as três perguntas só aparecem se alguém pedir sim ou não solto.

Se a diretoria discordar da definição, melhor descobrir antes da reunião. E registre a resposta na ata com a data, porque o "pronto" de hoje não vale para o próximo ano.

Vamos ao que interessa: eu pergunto de outro jeito, pelo risco. Agora, pensando bem, diretor entende melhor o que dói do que o que falta: qual operação para se o sistema falhar, quanto tempo a empresa aguenta sem ela e quem decide o contorno.

Para o auditor interno que sou, as três perguntas são do risco, do tempo e do dono. A resposta "sim" só sai depois de a gente saber se existe contorno escrito.

Quero saber uma coisa: tem risco em reenquadrar demais. O detalhe é que, tá, se o fiscal devolve três perguntas a cada "estamos prontos?", a diretoria entende que o fiscal foge da resposta.

Eu daria primeiro um semáforo com a definição de cada cor, e só devolveria pergunta quando a diretoria exigir o sim ou o não sem critério. Pronto precisa ter definição antes, não só na hora do aperto.

De perto, o que funciona é devolver a pergunta com mais uma: pronto para quê, para quando e provado por quem?

1. Para qual obrigação ou ano? Pronto em geral não existe.
2. Qual é a prova que a diretoria aceita? Teste aprovado, documento real ou apuração conferida?
3. Quem assina que está pronto, e o que acontece se a assinatura for retirada?

Com isso o sim ou não deixa de ser opinião e vira um critério que a diretoria ajudou a escolher.