Como montar um quadro por ano da transição que o fiscal e a TI assinem juntos, e que evidência guardar?

Talvez seja bobagem, mas discordo de manter dois quadros. Então, aqui por perto, onde havia dois controles, a divergência de data virou discussão de quem está certo. Um quadro só, com os dois nomes na mesma linha, acaba com isso.

A assinatura conjunta só tem sentido se os dois assinam o mesmo papel. Dois quadros com um cruzamento mostram o problema, mas não obrigam ninguém a resolvê-lo.

Boa noite, colegas. Aqui a gente fez de outro jeito: em vez de um quadro só, mantivemos dois e um terceiro que só cruza. O fiscal edita o dele, a TI edita o dela, e o cruzamento mostra o que está sem par.

Funciona melhor quando cada área já tem o seu ritual e não quer largar. Olha só, pois é, o cruzamento vira a pauta da reunião quinzenal: só se discute o que está sem par ou com data divergente.

Boa tarde. Sobre a evidência, o que aprendi na marra: guarde o que prova sem depender de ninguém explicar depois. Documento de teste com data, o relatório do resultado e o registro de quem aprovou, tudo numa pasta com o nome da linha do quadro.

Print de tela sozinho não prova nada se o auditor não souber de que ambiente veio. Escreva o ambiente e a data no nome do arquivo.

Objetivamente: comece pelo vocabulário. Uma linha do quadro é uma exigência, e o chamado da TI vira o meio de atendê-la. Quando a linha aponta para os números dos chamados, as duas planilhas se encontram sem ninguém renomear nada.

O quadro tem estas colunas: exigência, ano, dono fiscal, dono de TI, chamado ligado, teste e evidência. A coluna do ano é o que muda na virada, o resto se reaproveita.