Difal sp

Posso acrescentar um ponto, Carolina? Então, olha só: para a auditoria do Difal de SP, guarde a data de vigência de cada regra, porque a norma de dezembro de 2015 é citada junto com outras e as regras mudam com o tempo. No log do ECC 6.0 eu anexo a diferença entre o simulado e o recolhido, e confiro o disposto na norma ao lado, para o cliente decidir com base na prova.

Se o material fecha em dois e erra em um, Carolina, olhe a definição da base no cadastro do material. Na minha área, né, o que costuma pesar é o cálculo do crédito, que precisa ser deduzido do débito devido à origem, e uma base errada contamina tudo. No log da simulação do Difal de SP, compare o valor da base com o da nota e veja onde o número se separa.

Cadastro vem primeiro, Alexandre. Bem, um alerta: no ECC 6.0 do varejo, o Difal de SP só aparece quando o destinatário é consumidor final e não é contribuinte do imposto, e o log da condição mostrou valor zerado em notas de clientes com indicador errado. O convênio descreve justamente essa hipótese, então vale checar o cadastro e o tipo de cliente antes de culpar a regra. Depois disso, repita o teste com a mesma nota para ter uma comparação limpa.

Rogério, concordo com a comparação, mas há outro caminho a avaliar para o Difal de SP. Primeiro, deixar o GUEPARDO Tax parametrizar a regra e conferir só as exceções. Segundo, montar um relatório de conferência por nota, para o time ver onde a cobrança diverge do simulado. O segundo vale quando há muita nota, e o primeiro quando a base é estável. Bem, resumindo, em ambos os casos os benefícios do estado precisam ser considerados antes de qualquer ajuste complementar, e a decisão sobre eles é do cliente.

Já vi Difal de SP sair com valor torto porque ninguém olhou o crédito das operações anteriores. A cláusula terceira da norma manda tratar esse crédito sobre o débito devido ao estado de origem, e o sistema precisa refletir isso antes de gerar a guia de arrecadação. E aí, a gente costuma abrir um material de teste e comparar o imposto simulado com o valor que a guia traria. Se não bater, a causa quase sempre está na condição ou no crédito, e não na guia em si. Confirme com a área tributária do cliente antes de ajustar.