Efd reinf gera informe de rendimentos

Quando a regra de exclusão já estiver configurada, a estrutura do arquivo muda, e isso me preocupa no caso que o Matheus Campos descreveu. Eu discordo de tratar a natureza como o único ponto de controle, olha, o x da questão está na operação que vem excepcionada no processo. Na rotina de automotivo que eu conheço, os eventos anteriores ao ajuste ficaram fora do arquivo sem aviso. Antes de confiar no cadastro, eu testaria a estrutura inteira com um pagamento real.

O informe sai certo quando a natureza de rendimento está especificada no cadastro, Evandro Carvalho, e isso eu vi funcionar numa indústria química. Na prática, o pulo do gato, tá, é usar uma natureza específica para cada tipo de pagamento e não reaproveitar a mesma para tudo. Se a natureza ficar genérica, o arquivo traz o valor, mas o beneficiário não recebe a discriminação correta. Essas naturezas específicas precisam bater com a tabela do cadastro, senão o erro só aparece na conferência anual.

Aqui a nossa saída é outra. Pra nós, o pró-labore costuma ir pelo esocial, veja, de bate-pronto, e o informe sai da própria folha. A gente evita duplicar a informação enviando tudo pelo caminho da folha. Vale quando a retenção é de trabalho e a escrituração da folha já está fechada. Não vale para lucros e distribuições, que seguem na EFD-Reinf com registro próprio.

O risco que eu já vi é o informe sair sem linha, mesmo com o pagamento lançado. Vanessa Marques, você falou do pagamento, mas no meu caso o emitente da nota era outra pessoa jurídica e o arquivo não trouxe nada, mesmo com os registros encontrados no sistema. O fato é que, pois é, eu ainda não sei se o problema é o cadastro do emitente ou a natureza do rendimento. Você já testou com um beneficiário de outro CNPJ?

Concordo com você, Lucas Henrique, que o ajuste resolve no curto prazo. O problema, bem, como todo mundo sabe, é que o detevento de dividendos fica sem o efetivo pagamento registrado no mesmo mês. Eu discordo um pouco: sem o efetivo lançado, o informe sai com valor parcial e a diferença aparece depois, na conferência. No meu time de telecom, a gente só fecha o informe quando o pagamento está confirmado, com a data travada. Vale checar o detevento antes de qualquer ajuste.

Tenho uma dúvida curta, Vanessa Marques. O bom é, ó, saber se o beneficiário precisa estar marcado como isento antes do envio, ou se o próprio pagamento já traz essa informação. Na minha rotina de ABAP eu preciso declarar isso no código da interface, porque as regras decorrentes do cadastro mudam o resultado do arquivo. Pode dar mais detalhes sobre o campo que você usou para marcar isenção?

Na rotina de consultoria SD que eu acompanho, a gente só gera o informe depois que o fornecedor confirma a retenção. Já adianto, né, que a equipe lança um ajuste no período anterior, considerando o prazo de conferência. Vale quando o pagamento é pequeno e o crédito do valor retido já foi lançado na contabilidade, porque a linha correspondente entra no arquivo do mês seguinte. Não vale quando a distribuição é grande, porque o ajuste mexe no saldo e o auditor pede a trilha completa.

Quando o beneficiário está cadastrado com a natureza correta, a EFD-Reinf gera o informe, desde que a data do fato caia dentro do período de competência. Para atender essa regra, a primeira checagem é o mês do lançamento, a título de exemplo, ó, um pagamento de março com fato de fevereiro some do arquivo. A informação precisa estar compreendida pelo sistema como rendimento isento, conforme a tabela do cadastro, senão o processo descarta a linha sem aviso. Confira o status do registro no monitor antes de reenviar.