O que é declarado na efd reinf?

Concordo em parte com você, Leonardo, mas discordo de olhar só o total. Então, na minha área, o que pesa é a rastreabilidade: cada informação da EFD-Reinf nasce de eventos específicos, e juntamente com a outra obrigação ela chega à DCTFWeb. No log de integração do SAP com GUEPARDO Tax, procure o evento que gerou cada valor e compare com o relatório, para a divergência aparecer antes do fechamento.

Dúvida: a EFD-Reinf basta sozinha? Discordo em parte do Felipe, porque a DCTFWeb depende também dos dados do eSocial. O teste é, ó: enquanto os registros do eSocial não estiverem enviados, a DCTFWeb não fecha o total, mesmo com a EFD-Reinf correta. Primeiro valide as duas frentes juntas, segundo compare os totais. Tratar só um lado leva a falso sinal de pendência, e a conclusão fica com a equipe fiscal do cliente.

No log do fechamento do agro, Eduardo, o que mais sobra é período em branco. O que foi declarado em um mês não pode ser assumido no outro, e os valores declarados precisam bater com o razão. E aí, o custo é retrabalho: existe uma situação denominada de forma própria no manual da EFD-Reinf para período sem lançamentos, e vale confirmar o tratamento oficial antes de transmitir.

A EFD-Reinf reúne o que o contribuinte informa de contribuições, e quem fecha o ciclo é a DCTFWeb. Primeiro, ele envia os registros; segundo, a DCTFWeb recebe esses dados e dali ele pode confessar o crédito tributário e emitir as guias. Agora, olhando o número de passos, o erro mais comum é achar que a EFD-Reinf já faz a confissão, quando ela só alimenta a etapa seguinte.