Quando começou efd reinf?

Alexandre, uma dúvida sobre a filial de farma que tenho no S/4HANA 1909: quando ela não tem fato no mês, ainda preciso mandar alguma informação, como o chamado Sem Movimento? O cuidado é, viu, não enviar o que não é exigido na EFD-Reinf. Que informações você deixa de gerar nesses meses, e como confere que os dados informados antes continuam certos?

No meu dia a dia, discordo de resumir tudo à procuração, Raquel. Tinha procuração certa na EFD-Reinf e mesmo assim o lote falhou, porque as retenções informadas no ERP vinham de uma versão antiga do cadastro. Log: lote recusado, dado de cadastro desatualizado. O que impacta o resultado é o dado de origem. A exceção é lote de teste, onde qualquer dado passa. Meu ajuste foi exigir que o programa incorpore a versão vigente antes de montar o arquivo.

Luciana, quando o mês tem fato, os eventos das notas fiscais precisam sair com a procuração habilitada. Como falei, ó, confira por etapa. Primeiro: qual procuração vale para o teste e qual para o real na EFD-Reinf. Segundo: se o usuário que transmite tem poder nela. Terceiro: se o mês ficou fechado depois do envio.

Discordo de generalizar a falta de fatos, Márcio. Enquanto existir fato no mês, o arquivo precisa ser enviado, e olha, ano passado, deixei de mandar um mês achando que não havia nada. Log da época: lote conferido, sem retenção. As notas enviadas depois mostraram o contrário, e as enviadas fora do prazo geraram retrabalho. Para mim, a EFD-Reinf pede conferência real antes de concluir que o mês está vazio.

Dá para separar mesmo, Vanessa. O desenho é simples: primeiro, as retenções da folha e as das notas podem ir em momentos distintos. Segundo, a procuração eletrônica precisa estar ativa para o que você vai usar, teste ou produção. Terceiro, se não há fato no mês, os contribuintes ficam dispensados de enviar qualquer registro da EFD-Reinf.

Bem, aqui na empresa, renata, uma dúvida sobre a sua etapa de pré-fechamento. Aqui na casa, indústria química, com o GUEPARDO Tax, as retenções da folha deverão ir pelo sistema de folha, e as devidas sobre as notas ficam na EFD-Reinf. Sua conferência cobre só as notas ou a folha também? Bem, aqui na casa a gente se confunde com isso. Em que ponto vocês separam uma da outra?

Já vi o risco de fechar o movimento e o crédito sair errado para a DCTFWeb. Outra forma que adotamos: antes de fechar, rodamos uma conferência e olhamos o log do RISE; só depois fechamos. Quando o volume é pequeno, conferir à mão basta; quando é grande, vale automatizar. Agora, o plano é criar uma etapa denominada pré-fechamento, com tela própria e responsável definido.

Concordo em parte com o Leandro, mas discordo de gerar zero arquivo sempre: no fim das contas, a competência pode precisar de ajuste depois, e aí você reabre o movimento daquele mês, corrige e fecha de novo. Conforme o que li, é o fechamento que faz o sistema calcular o tributo e mandar para a declaração de débitos. Então o programa deveria prever reabertura, Carlos, e não só a primeira geração.

Será que isso muda por contribuinte? Não conferi quando a EFD-Reinf começou, então não vou estimar data, Carlos; vale ler a norma que a criou. O que consigo dizer, pela IN RFB 2.043/2021, é que na ausência de fatos no período de apuração não se manda registro algum, nem o chamado Sem Movimento. Então, o x da questão é: seu programa ABAP precisa gerar zero arquivo quando não há fato, em vez de arquivo vazio.