O que é sped efd reinf?

Na homologação, um caso concreto na EFD-Reinf: nota fiscal com retenção e folha no mesmo dia. Caminho a avaliar 1: enviar tudo junto, quando a equipe fecha o mês de uma vez. Caminho a avaliar 2: enviar separado, quando a conta habilitada da folha tem outro responsável. A escolha impacta o controle de quem fecha cada parte, e a decisão é do cliente.

Será que isso basta? Discordo da ideia de que dá para só enviar separado e pronto. O risco é achar que o SAP incorpore sozinho a correção feita no sistema de folha, quando os valores informados lá podem não aparecer na EFD-Reinf. Conferir os dois lados antes de fechar evita retrabalho. Nos valores informados no mês errado, o retrabalho é o dobro.

Se a nota entra num mês e a folha em outro, Diego Ribeiro, vale lembrar que os eventos da EFD-Reinf seguem trilhas separadas. Agora, a saída é conferir se cada retenção foi enviada no mês certo e se ficaram enviadas só as de nota. Falhas costumam aparecer quando alguém reenvia o mesmo evento. Marque no controle interno quem fechou o quê e em qual dia.

Eu discordo em parte. Bem, pra não esquecer, na EFD-Reinf os sujeitos passivos sem fatos no período ficam dispensados de enviar qualquer coisa, então 'sem movimento' nem existe. Mas as retenções devidas sobre a folha deverão ser lançadas no sistema de folha, não aqui, e confundir os dois é o erro que mais atrapalha no começo. Larissa, vale conferir a tela só depois que o movimento fechar.

Tatiana Oliveira, no RISE with SAP aqui na energia, a tela da DCTFWeb ficou vazia depois do fechamento. A exceção é, ó, que a mesma tela mostra um aviso para a mensagem denominada 'sem movimento'. Na EFD-Reinf, devo mandar uma mensagem assim quando não houve retenção no mês, ou o vazio é o esperado? Estou com pressa de fechamento e não quero mandar o que não precisa.

Concordo em parte: dá para retificar, mas discordo de achar que exige algo especial. Agora, o curioso é que, na EFD-Reinf, basta reabrir o movimento da competência, corrigir e fechar de novo, e o sistema da Receita refaz a apuração. Na ausência de fatos no período, aliás, nada se envia, nem mensagem de 'sem movimento'. Então o que você chama de bloqueio talvez seja só o movimento ainda fechado.

Movimento fechado com valor errado costuma seguir adiante. Discordo da Úrsula num ponto: reabrir e fechar não é botão neutro. Na EFD-Reinf, fechar com o crédito tributário calculado sobre dado errado, conforme o que foi lançado, leva o erro junto. Log da homologação: 'movimento fechado com divergência'. Bem, o desenho é: reabrir, corrigir, conferir a retenção com a nota e só então fechar.