Dá para comprar ICMS de outro contribuinte? No RISE with SAP, a farma recebeu uma oferta e o financeiro quer lançar. Tentei emitir uma NF-e de ajuste para simular, mas o GUEPARDO Tax devolveu rejeição e a tag COFINSST apareceu no XML, e não sei por quê. Também vi falarem em pagamento antecipado e fiquei perdido. A lição é, pois é, não lançar nada antes de entender. Existe caminho para comprar ICMS e como o SAP trata isso?
Fóruns / ICMS e substituição tributária
Como comprar credito de icms?
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Não existe atalho: antes de pensar em ICMS, é preciso ter o amparo definido pelo cliente e a nota certa no sistema. Pelas regras de validação lidas, a NF-e muda de comportamento conforme o tipo de nota, e há rejeição quando falta informação ou quando o grupo informado não combina, como acontece com a tag impostoDevol. A tese é do cliente; quem configura prova o comportamento no SAP. Recomendação: simule a nota em ambiente de teste, registre cada rejeição e só avance quando o responsável fiscal confirmar o caminho. Para aprofundar, veja ICMS ST e DIFAL no SAP. Confirme com o tributário da empresa antes de aplicar.
Fontes oficiais consultadas
- Portal Nacional da NF-e (Encat e SEFAZ), NT 2025.002 v1.52 https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Lido em 24/10/2026.
Sérgio, uma dúvida rápida. No meu ECC 6.0, a questão é que, ó, o ICMS aparece junto com o ICMSUFDest no XML e não sei qual imposto manda. Na finalidade da nota, o que muda? Você disse que a nota de origem fica guardada; ela serve também para comprovar o ICMS?
Rosana, complemento: pensando bem, a validação em ABAP precisa olhar o documento de origem. Se a entrega do item não existe, a nota nem deveria sair, e se há exceção cadastrada ela precisa ficar registrada. Um: guarde o número do documento. Dois: registre quem aprovou a exceção. Três: teste o ICMS na simulação antes de liberar.
Concordo em parte: o que o SAP enxerga é a NF-e do tipo crédito, e isso só existe se houver amparo definido pelo cliente. Como todo mundo sabe, pois é, o sistema não decide a tese. No log apareceu 'Rejeição 1003: NF-e de crédito faz referência'. Digitando credito sem acento na busca vieram resultados parecidos. O destinatário da nota também precisa estar claro no cadastro. Eu começaria pelo parecer do cliente sobre o ICMS.
O risco que já vi foi o ajuste ser tratado como venda comum e o ICMS do destino sair errado. Olha, em campo, nossa equipe adotou uma validação em ABAP antes da emissão: se o item foi devolvido, a nota é barrada e vai para revisão. Vale quando o fluxo é diferente do padrão; para o caso comum o padrão do GUEPARDO Tax basta. A validação não substitui o parecer de quem decide.
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