Como lançar credito de icms na contabilidade?

Aqui na empresa, tá, já levei bronca de auditoria por campo fiscal faltando. Murilo, aqui na casa, tá, a dúvida é na compra: quais dados de interesse fiscal ficam no C110 e filhos quando o CST é dos que possibilitem o vICMSDeson? A minha pergunta é só essa, porque ao lançar o ICMS não quero deixar nada de fora.

O documento emitido já vem certo? Um caminho a avaliar, no nosso caso, ó, é conferir nas entradas se o vICMSDeson veio preenchido antes de lançar o ICMS. Outro é deixar para ajustar só na apuração. O primeiro vale quando muitos fornecedores usam esse campo; o segundo, quando o volume é pequeno e a nota raramente muda.

Concordo em parte, Raquel, mas conferir só se o campo veio preenchido não basta. Então, minha ressalva: como a tag vDesc já existia antes do vICMSDeson, algum fornecedor pode ter informado o valor no campo errado, e as informações de ICMS ficam divergentes. No agro, com o GUEPARDO Tax, comparar os dois campos lado a lado antes de lançar o ICMS ajuda a achar isso cedo.

Na rotina de siderurgia, o ICMS desonerado vem no campo vICMSDeson e, na EFD-ICMS/IPI, vai no C100, campo 15 (VLABATNT), e no C170, campo 38. No rollout, tá, a primeira coisa é separar esse campo do vDesc, a tag de desconto que já era usada, e manter o detalhamento por item. Isso responde onde o valor mora na EFD, não como lançar o ICMS no razão: esse desenho cabe ao cliente.