Quando o cliente não é obrigado à EFD, a pergunta é esta, veja, como já disse ao meu gestor: primeiro, o S/4HANA 1909 gera o magnético de substituição tributária por um programa Z; segundo, já tentei fazer ajustes manuais nos registros para incluir as operações não alcançadas pela substituição; terceiro, a saída vem sem o mês anterior em alguns casos. No magnético de substituição tributária, as operações do mês anterior entram no registro fiscal conforme o ICMS 81/1993, inclusive as interestaduais?
Atualização:
Concordo em parte, Gisele, mas discordo de achar tudo só no teste. Obrigada, Úrsula e Gisele. Veja, como já disse, testei com um mês só: o programa Z gerou o registro, mas o ambiente de qualidade não transmite. Pergunto: como vocês comprovam, sem transmitir, que o magnético ficou de acordo com o ICMS 81/1993?
Atualização:
O teste com os dois cenários passou. Obrigada, Sandra e Larissa. Veja, como já disse, o cenário sem operações gerou os totalizadores zerados e o outro gerou os registros das operações interestaduais. Fica uma pergunta: quando uma operação teve desfazimento do negócio, vocês geram o magnético em separado todo mês ou só quando ocorre?
