Qual cfop para entrega futura?

Quando a nota voltar com rejeição, o texto de erro já traz o número da regra, no caso 1167, e isso aponta o campo relativo ao que falhou. Camila, em outras palavras, o retorno da mensagem de erro é o melhor guia antes de qualquer teste novo. Eu copiaria o código da regra para a planilha de testes, porque facilita comparar depois.

O que importa é fechar o teste na homologação antes de liberar qualquer envio. Olha, o ponto é que um ajuste parcial, só nas notas de entrega futura, é mais seguro que mexer em tudo de uma vez. Quando o volume é grande, vale uma consulta de conferência por CFOP. Quando é pontual, a revisão manual com a observação de cada nota basta. Em qualquer caso, guarde o relatório de teste para a área fiscal.

Valter, discordo de um ponto. Um adendo, pois é: o ajuste de cadastro não resolve tudo, porque o item 10 da regra tira da validação as situações isentas, com CST 40 ou CSOSN 103, além das imunes e não tributadas. Se o seu lançamento cair nesses casos, a mensagem de CFOP inválido nem deveria aparecer. Antes de mexer no cadastro, confira o CST e o CSOSN do item, porque isso pode resolver o caso sem trocar o CFOP.

O 6.922 entra na exceção 9 mesmo em nota de faturamento, Maria? De bate-pronto, né, eu li como se a regra da ZFM não olhasse a finalidade, mas no meu caso de mineração a nota sai com finNFe 1 e isso me deixou em dúvida. Você já viu esse cenário no S/4HANA 2023?

Concordo em parte com o Thiago, a regra pede atenção, mas discordo de que o caminho seja só trocar o CFOP. Agora, no meu projeto de implementação, separamos os casos por tipo de bem: o que é do imobilizado segue o 6.552, que está fora da validação, e a venda para entrega futura segue o 6.922. Essa separação vale quando o emitente é indústria incentivada. Em volume pequeno, um ajuste de cadastro resolve mais rápido, mas a equipe fiscal precisa validar cada caso.

Se o documento for de devolução com tpNFCredito 03 ou 06, só passam os CFOP 1.202, 1.553, 2.202, 2.553, 5.202 e 6.202. A Maria Marques mostrou que o 6.922 fica de fora dessa validação, e isso separa bem os cenários. Agora, em linhas gerais, vale separar os casos antes de qualquer ajuste, porque o seu envio de entrega futura não entra nessa lista. Quando o envio já foi efetuado, confira o que realmente saiu e não misture o fluxo de venda com o de devolução.

Pela regra, o CFOP 6.922 fica fora dela, então ele não deveria ser barrado por causa da ZFM. O óbvio é ler a regra inteira antes de mexer no código. A validação mira as notas de volta de mercadoria, as que usam finNFe 4 ou 5, e a venda decorrente de pedido para entrega futura aparece na lista de casos que ficam de fora. Se o emitente cair no caso de indústria com incentivo, a checagem de ZFM é a que você precisa acertar. Vale checar o destinatário também. Por fim, confirme com a área fiscal se o 6.922 é o CFOP certo, já que essa escolha cabe a ela.