Estou acompanhando desde a implantação do S/4HANA 2021 e surgiu uma dúvida sobre como gerenciar corretamente um resultado negativo proveniente da consolidação. No nosso caso, tivemos lucros apurados por empresas domiciliadas no exterior para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da controladora domiciliada no Brasil. Tentamos conciliar isso olhando nossos logs, mas gostaria de entender o tratamento contábil preciso. Como já disse, ó, quando esse cenário de resultado negativo acontece, como o sistema deve refletir isso para que o encerramento fiscal esteja correto?
Atualização:
André, muito obrigado pela clareza sobre a informação à RFB e a natureza do saldo. Como já disse, ó, testamos o procedimento de informar as parcelas negativas, mas gostaria de aprofundar um pouco mais no fluxo subsequente. Se o resultado apurado for negativo, levando a um valor a ser restituído, qual seria o procedimento ideal no sistema para acompanhar os juros aplicáveis a essa restituição, garantindo que tudo esteja alinhado com a legislação vigente?
