Nos registros referentes aos documentos fiscais, não há campo para informar a AIDF. Como as Secretarias de Fazenda farão para proceder à baixa dos formulários autorizados?

Na nossa unidade de logística, a carga entrará pela regra do estado de origem, mas dois estados mudam o domicílio da carga. Leonardo, o truque é, pois é, saber se esse ajuste vale nos dois estados ou só para o domicílio. Quando você diz que a Secretaria define a data, isso vale nos dois casos? Nossa versão 1909 não traz esse ajuste de fábrica, então preciso saber antes de testar.

Dúvida curta: a Secretaria já respondeu isso por escrito? Olha, pra ser justo, discordo da tabela própria. Os registros precisam refletir o que foi liberado pelo órgão, e um controle paralelo pode não ser reconhecido na conferência. Se a série sair diferente do esperado, a correção fica mais cara do que esperar a orientação. Prefiro seguir o registro previsto e checar o estado antes de montar qualquer solução.

A resposta do Leonardo fecha o ponto principal: a baixa só fica certa quando o estado confirma o registro. Pra constar, tá, a regra não é definida pelo SAP, e sim pela Secretaria. O contribuinte precisa guardar a prova da consulta, porque o auditor costuma pedir esse papel. Leonardo, eu acrescentaria um passo prático: antes de cadastrar, teste a data de referência, porque ela define em qual período o registro cai.

Se a sua Secretaria não aceitar o registro, nós seguimos outro caminho: criamos um campo auxiliar no cadastro e gravamos a AIDF numa tabela própria, devendo essa tabela ser lida na geração dos documentos. Olha, na minha área, isso só vale quando o volume é baixo, porque cada um dos registros referentes ao mesmo lote precisa discriminar a série à mão. Quando o volume é alto, prefiro esperar a orientação da Secretaria e deixar a carga para o mês seguinte.

Baixa pelos registros 1700 e 1710. Bem, digamos assim, a regra muda de um estado para outro, então a pergunta certa é se o seu estado exige esses registros. Se exigir, eles entram na apuração do período em que os papéis foram autorizados, com a data de referência ajustada. Depois faça a atualização do cadastro e rode a validação de novo antes de transmitir, porque o programa não sabe sozinho o que a sua Secretaria espera.