O resultado que importa: não sei se os valores de CBS, IBS e IS precisam entrar na EFD ICMS/IPI quando a operação traz esses tributos incidentes. Estou no SAP com GUEPARDO Tax, e a nota de venda já sai com as três linhas preenchidas. No campo de alíquota da tabela o valor aparece zerado para o registro, e a equipe de fechamento pergunta se é erro de cadastro. Já revisei a correlação com o leiaute e a regra de sinal dos itens, sem resultado claro. Vejo risco de apropriação no lugar errado, e isso me deixa com dúvida. Então, agora, na prática, o tributo novo deve ser escriturado no bloco C ou fica fora da EFD?
Atualização:
Dúvida curta: alguém já teve item escriturado com CBS e sem campo de taxa? Agradeço a Letícia e o Sérgio pelo cuidado. E agora, na prática, testei o leiaute de homologação com um item de valor negativo, e o registro saiu igual ao da nota. Só que o validador acusou diferença de arredondamento. Vocês ajustaram os tributos no cadastro ou mexeram no registro? Qual foi o caminho de vocês?
Atualização:
O risco que já vi: aceitar a alternativa do Jefferson sem testar uma operação com valor negativo. Obrigada, Jefferson, pela ideia de tratar o tributo como informação. Pois agora, na prática, vou testar num lote pequeno e conto depois o que o log mostrou. Vocês já viram o retorno do validador nesse cenário? Qual mensagem apareceu?
