Como o sistema SAP prepara a retenção de ISS em Nova Iguaçu, desde a alíquota no documento fiscal até o comprovante?

Natália Siqueira, sobre o risco que você mencionou de o SAP ignorar o percentual e aplicar o maior previsto nos Anexos, gostaria de um lembrete, ó como vocês endereçam essa inconsistência quando o vencimento chega e o registro contábil já foi finalizado no módulo de serviços? Meu cenário envolve uma migração e a correta contabilização desse impacto tributário.

Qual vale, Eliane: o dado da nota ou o do cadastro do prestador? Na última auditoria, né, a nota chegou com um percentual e o comprovante saiu com outro. Trabalho em ECC 6.0 e preciso saber quais efeitos isso tem no lançamento já feito da retenção de ISS de Nova Iguaçu. A efetiva do mês da prestação é calculada por quem, o prestador ou o município?

Só um adendo, Natália. Pelo que está disposto na lei, o percentual informado na nota corresponderá ao do mês que antecede a prestação. Então, a conta é por competência: o sistema precisa saber de qual mês o prestador vinha, e a retenção de ISS de Nova Iguaçu fica errada se o mês de referência for outro, e o comprovante repete o erro. Eu pediria um relatório com prestador, mês de referência e percentual usado, para conferir antes do fechamento.

Pelo que li na lei, nota sem o percentual cai no maior percentual previsto nos Anexos, e esse é o risco que já vi: o SAP seguir só o cadastro e ignorar isso. A regra aplicável ao optante do Simples Nacional é essa, mas o que o sistema faz na retenção de ISS de Nova Iguaçu depende de como foi configurado. Veja, a dúvida é a configuração, então teste. Confira também se a atividade do prestador está mapeada e se não há atividades diferentes na mesma nota.