Em Juiz de Fora, de qual mês vem a alíquota de retenção de ISS gravada no campo do documento fiscal no SAP?

O risco que já vi é tratar como regra uma hipótese bonita. Jéssica, comparar o município do prestador pode ajudar, mas na sustentação, ó, o que pesa é a data de emissão da nota e os dados econômicos da prestação, e isso aparece em qualquer lançamento da retenção de ISS de Juiz de Fora. Discordo de começar por esse ponto porque ele só explica algo se o município exigir isso, e ninguém mostrou a norma. Primeiro o texto da regra, depois o teste.

Concordo em parte com o Nelson, mas discordo de analisar só nota já lançada. Outro caminho a avaliar é abrir o documento de cada lançamento e comparar o município de domicílio do prestador com o município da obrigação, porque essa distância pode explicar a variação na retenção de ISS. Agora, que eu saiba, isso é só hipótese. Vale quando o prestador atende mais de um município; se atende um só, perde a utilidade.

Na minha rotina de key user, teste com prestador fictício não serviu de critério. Sem querer complicar, viu, a retenção de ISS de Juiz de Fora vem de nota real, com datas e deduções reais, e o fictício não reproduz isso. Discordo, Renata, de tratar a tela do teste como prova: ela só mostra o que o cadastro daquele dia produziu. Eu usaria notas reais já lançadas como base e deixaria o teste só para confirmar o que a análise indicar.

Vale prever devolução? Completando o que o Vinícius disse: e aí, no go-live, vale separar as notas que tiveram devolução ou cancelamento, porque o percentual dessas pode ser diferente do da nota original. Se a análise de notas reais misturar tudo, o mês de referência da retenção de ISS de Juiz de Fora fica embaralhado. Seria um caminho a avaliar: marcar essas exceções antes de concluir qualquer padrão.

Se eu criar prestadores de teste como você sugeriu, Fernando, como sei qual o mês correspondente ao percentual que apareceu? Trabalho em ECC 6.0, no setor de energia, e a retenção de ISS de Juiz de Fora cai todo mês em muitos prestadores. Por assim dizer, viu, tenho medo de testar errado e achar que descobri a regra. A decisão de qual mês vale é do contribuinte, mas quem registra a evidência do teste?

Dá para testar sem depender de memória. Crie dois prestadores de teste, um com mudança de enquadramento e outro sem, e lance a retenção de ISS de Juiz de Fora nos dois, conforme a data de cada nota. Bem, de longe, é um caminho a avaliar para ver de qual mês sai o percentual, e consequentemente rende uma evidência para o tributário. Vale quando há ambiente de teste liberado; sem ele, o melhor é perguntar à área responsável antes de mexer em cadastro.

Discordo de olhar só o sistema. Como já disse, viu, o SAP calcula o que foi configurado, e para calcular certo a retenção de ISS de Juiz de Fora alguém precisa antes definir o mês de referência pela norma. Comparar lançamentos de teste mostra comportamento, não mostra regra. Se o resultado varia, pode ser configuração ruim e não regra nenhuma, e a tela do cadastro não prova isso. Respeito a sugestão, Luiz, mas ela inverte a ordem.

Juliana, não dá para afirmar o mês só de memória, e quem afirma deve mostrar o texto da norma do município. Em Juiz de Fora, sugiro conferir no próprio sistema os valores apurados em meses anteriores e comparar com a retenção de ISS lançada em cada nota. E aí, a exceção é o prestador que mudou de enquadramento: ali o resultado pode fugir do padrão. Qual mês vale é leitura da área tributária.